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老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
增值稅小規(guī)模納稅人申報表中小微企業(yè)免稅額怎么計算?
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2019-04-12
公司往期申報旳企業(yè)所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當(dāng)期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財務(wù)報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送?
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2021-05-07
填報企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計,所以減了就是負(fù)數(shù),這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
最后一個季度的所得稅申報表,本年累計金額要扣除前三個季度的嗎?
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2019-01-06
車輛購置稅和水資源稅是每年都需要申報繳納的嗎?
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2019-02-20
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
我之前沒了解到個人獨資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開始報稅做賬的 我零申報 企業(yè)所得稅也零申報了 怎么辦
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2018-04-25
請問企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
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