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你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補(bǔ)。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報(bào)時(shí)先將所得稅交了再在匯算清繳的時(shí)候退回?
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2022-01-05
我想問一下企業(yè)季度所得稅季度報(bào)主表中有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)數(shù)值是填寫那個(gè)數(shù)值?
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2019-07-12
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減,要做會(huì)計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每個(gè)季度要申報(bào)什么稅種?有增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅外還有申報(bào)什么稅呢?
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2018-07-13
老師你好,我做會(huì)計(jì)不久,還沒申報(bào)過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個(gè)季度有盈利了,請問我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),可以用以前年度的虧損么,這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動(dòng)輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
車輛購置稅和水資源稅是每年都需要申報(bào)繳納的嗎?
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2019-02-20
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來抵扣嗎
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2021-04-08
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計(jì)算多提多繳,在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
請問小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅季度B類表中,收入總額53833.2元,產(chǎn)生了134.59元的應(yīng)補(bǔ)所得稅額需要繳稅嗎?
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2019-07-04
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告沒有是不是不用管?也不用申報(bào),本身它也提示申報(bào)屬期不存在年度申報(bào)記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報(bào),國稅注銷時(shí)要求提供年度所得稅申報(bào)表,是否只需提供申報(bào)表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,
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2017-10-25
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