;)
你好，老師，我們公司幫我們的客戶走一筆款，是A幫我們的客戶做的，金額164142.2，這其中包括了給我們5%的管理費，現在問：A公司想從我們這里收款的話，需要開多少發票給我們才行，分開13%和6%兩種
我們公司全面增值稅稅負3%，加上企業所得稅和附加稅到5%
1/458
2019-06-04
我是建筑業 企業我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現在 涉及 成本發票 與企業所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業所得稅 成本發票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發票 提供多少才算合理呢
1/449
2018-12-19
老師，籌建期賬務處理是管理費用-開辦費的，企業所得稅匯繳的時候是納稅調增是嗎，調增會交稅嗎？去年沒有調增，今年怎么處理。
2/549
2021-04-13
別人掛靠我們，別人拿45%的材料專票發票給我們，40%的成本費用普票，10%的期間費用，收2個點的企業所得稅，另兩個點的管理費，這種情況要讓掛靠方給我們多少稅錢
1/1210
2018-01-10
1.建筑勞務公司，專門給建筑公司過賬，收管理費，是不是按照項目經理提供的工資跟費用票把款轉他，剩下的交完稅金，再剩下的就是我們的利潤？ 2.這樣企業所得稅怎么交？每個月怎么確定收入 跟利潤
1/2708
2020-07-31
建賬時民非組織選會計準則是小企業或者是企業會計準則
1/795
2017-03-26
建賬時民非組織選會計準則是小企業或者是企業會計準則
1/804
2017-03-26
老師，請問如何理解以下規定呢？
《國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函[2010]79號）第四條規定，被投資企業將股權(票)溢價所形成的資本公積轉為股本的，不作為投資方企業的股息、紅利收入，投資方企業也不得增加該項長期投資的計稅基礎。
1/613
2022-07-27
中國公民王某于2022年7月從某大學畢業，并于8月初入職甲公司，甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元，在此之前王某未取得過任何收入。
已知工資、薪金所得預扣預繳個人所得稅減除費用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個人所得稅時，可以扣除的累計減除費用為（ ）。
A.5 000
B.10 000
C.45 000
D.60 000
【答案】C
【解析】對一個納稅年度內首次取得工資、薪金所得的居民個人，扣繳義務人在預扣預繳個人所得稅時，可按照5 000元/月乘以納稅人當年截至本月月份數計算累計減除費用 老師這個不會做 謝謝
1/881
2023-05-09
品牌管理公司的所得稅怎么算
2/780
2016-11-30
匯算清繳期后，當年納稅調整補交上年企業所得稅，少計提的所得稅計入“以前年度損益”還是“管理費用”？
1/2399
2019-03-25
老師，建筑企業被掛靠公司收我們的管理費他們以利潤形式留下，那要繳所得稅的，這個所得稅誰繳呀？
1/714
2018-11-12
私法扣劃如何做賬，所得稅要調整嗎
1/370
2021-12-20
假定某居民個人于2019年取得如下所得：
（1）每月應發工資均為10000元，每月
減除費用5000元，“三險一金”等專項扣
除為1500元，從1月起享受子女教育專項
附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅
額等情況。
（1）五月取得勞動報酬取得5000
（2）八月取得稿酬取得20000
（3）十月住院花費25000
1/836
2021-11-26
農民合作社，購買生豬再賣增值稅跟企業所得稅都免嗎？
2/909
2021-06-17
我國居民個人張某為獨生子女,就職于我國的甲公司。2022年每月稅前工資收入為20000元,每月負擔的基本養老保險400元、基本醫療保險300元、失業保險200元、住房公積金500元。有一位上大學的兒子,父母都在60歲以上,沒有其他法定扣除項。另外,3月從兼職單位乙公司取得勞務報酬收入40000元,6月從丙出版社取得稿酬收入12000元,10月從丁公司取得特許權使用費收人3000元。 上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內,假設不考慮增值稅因素。 要求:
(1)計算甲公司2022年每月應預扣預繳張某的個人所得稅。
(2)計算張某勞務報酬所得應由乙公司預扣預繳的個人所得稅。
(3)計算張某稿酬所得應由丙出版社預扣預繳的個人所得稅。
(4)計算張某特許權使用費所得應由丁公司預扣預繳的個人所得稅。
(5)計算張某2023年3月1日至6月30日內辦理匯算清繳時應補繳(或申請退回)的個人所得稅。
3/1553
2023-06-12
收到專項資金時：
借：銀行存款
貸：專項應付款——專項資金（負債類科目）
你這個是企業的科目是么？民辦非企業的科目入到哪個科目？
專項應付款是專項基金里的一種嗎
1/1514
2020-03-23
納稅調減急么說是所得稅的來源呢
1/441
2020-04-05
所得稅按月計提，按季申報，非申報期，所得稅申報表需要操作嗎？（就是打開所得稅申報表直接進行保存）
1/465
2019-03-05
企業辦理注銷，企業所得稅年報要退稅，有什么辦法可以直接辦理注銷而不退稅不？退稅太麻煩
1/1728
2018-03-28
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
