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老師，我再請教個問題，我們是分公司，總公司每季度基本都會分配企業(yè)所得稅讓我們分公司繳納，我們繳納時候做的分錄就是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
但是這個應(yīng)該是需要轉(zhuǎn)化一下，不能一直掛在分公司交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)化了？
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2021-04-28
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性扣除固定資產(chǎn) 。企業(yè)會計制度 分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：遞延所得稅負債 收到后：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。之后還需要追溯調(diào)整嗎？求分錄和是否需要把財報調(diào)整？
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2025-05-22
去年年末報季度企業(yè)所得稅申報的時候，利潤表直接從軟件生成，里面沒有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本，在年度所得稅的財報里面，可以加上么，會不會有什么不利的影響？
2/645
2017-03-20
老師，課程里沒有總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅申報表的課程嗎
1/409
2020-01-01
你好，請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報（今年九月份的），可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
1/411
2021-12-07
請問下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
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2022-04-13
第三季度企業(yè)所得稅申報時本期利潤總額是指789三個月的營業(yè)利潤相加嗎 還是指凈利潤還是其他
1/955
2016-10-24
老師麻煩問下，我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè)，7月申報的第二季度企業(yè)所得稅有點問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了，導(dǎo)致營業(yè)收入多報，但是成本遠高于收入，所以無論是否正確申報營業(yè)收入，企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下，現(xiàn)在想要更正需要怎么操作？帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報表，公章，營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場更正嗎？還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作？
1/681
2019-08-14
請問老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表里的凈利潤是按照本季度的數(shù)填還是按照本年累計數(shù)來填呢
4/987
2020-07-13
請問工商年報人員填寫是根據(jù)工資表填寫還是個稅系統(tǒng)申報填報，季度企業(yè)所得稅申報里也有人員填寫。3處的人數(shù)都不同，以哪里為準呢？
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2021-04-17
本季企業(yè)所得稅申報表成本比上季度企業(yè)所得稅報表少怎么辦？
1/1583
2020-07-14
季度企業(yè)所得稅申報里面的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么計算呢，計算公式是什么呢
1/2440
2019-07-13
第二季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)填寫的是1-6月還是4-6月的？
1/3873
2020-07-03
老師你好，請問19年第四季度企業(yè)所得稅申報時填的是季度收入，沒填整年累計數(shù)，這種情況要怎么處理？
1/1020
2020-02-24
第二季度企業(yè)所得稅申報的時候，營業(yè)成本多記了7000，與賬上不一致。在第三季度的時候?qū)I業(yè)成本減少7000，這樣做對嗎？
1/1491
2020-07-30
老師好！請問三季度企業(yè)所得稅申報，填寫數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
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2019-10-14
請問老師您，第一季度虧損，第二季度盈利，兩季度累計仍然虧損，是否需要計提第二季度企業(yè)所得稅，然后填表？企業(yè)所得稅申報表最終是按累計金額預(yù)繳的吧？
1/1310
2016-07-08
二季度企業(yè)所得稅申報，6月利潤表和資產(chǎn)負債表的本年累計要減去3月份的本年累計金額嗎？
1/1114
2020-07-06
申報季度企業(yè)所得稅是先填財務(wù)報表還是先填企業(yè)所得稅申報表
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2017-10-21
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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