老師,我這個(gè)月開了紅字發(fā)票,這個(gè)紅字發(fā)票需要做憑證碼?
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2019-07-22
老師,收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票怎么做賬?
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2020-08-03
請(qǐng)問老師,這個(gè)季度開具的紅字普票和專票都是上個(gè)季度的,增值稅已經(jīng)繳納了,這個(gè)季度的紅字發(fā)票如何做賬?是做沖減收入還是按開具紅字發(fā)票的月份沖減當(dāng)月收入?
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2024-12-23
關(guān)于紅字發(fā)票申請(qǐng)書,當(dāng)月收到紅字發(fā)票申請(qǐng)書,發(fā)票未收到,如何做帳?
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2018-08-08
紅字發(fā)票交給稅務(wù)局了還能要回來(lái)嗎
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2018-12-06
老師您好,收到紅字發(fā)票如何做分錄?
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2022-01-11
給企業(yè)開具數(shù)電票,勾選上開票給自然人了,需要開紅字發(fā)票重新開嗎
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2024-02-03
小規(guī)模紅字發(fā)票怎么做賬 未滿45萬(wàn)
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2022-01-11
請(qǐng)教一下:3月份開了一張專票,4初就沖紅了 ,開了紅字發(fā)票,只有這一筆業(yè)務(wù) ,今天 報(bào)稅 的時(shí)候增值稅系統(tǒng)顯示 還需要繳稅,那企所也要交嗎
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2022-04-13
上個(gè)月開了一張銷售折讓紅字發(fā)票的信息表,這個(gè)月已經(jīng)報(bào)了增值稅,銷售方才說(shuō)信息表的金額不對(duì),那上月開的信息表跨月可以作廢么?
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2016-10-11
供應(yīng)商給我開的專票開錯(cuò)了,跨月了,要重新再開,要開紅字發(fā)票給我們嗎?紅字發(fā)票可以用專票嗎?
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2019-08-23
老師你好,我問一下今年19年5月開的去年18年5月的紅字發(fā)票,稅率為11%,這個(gè)在填寫增值稅報(bào)表里應(yīng)該填在哪一欄?我們現(xiàn)在的稅率只有13%和9%了
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2019-06-09
老師,我公司本月開紅字發(fā)票200萬(wàn),藍(lán)字100萬(wàn),相抵后為負(fù)數(shù),請(qǐng)問增值稅應(yīng)該交多少?后期怎么處理?
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2016-06-08
當(dāng)期未沖減完的,下期繼續(xù)沖減.因沖減紅字發(fā)票導(dǎo)致\"一窗式\"比對(duì)無(wú)法通過的,人工強(qiáng)行比對(duì)通過.,這種跨越作廢要向稅務(wù)局提供一個(gè)說(shuō)明,請(qǐng)問有模板嗎
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2019-11-11
老師你好,上月供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有誤,但我沒有認(rèn)證,然后對(duì)方重開了寄給我們正數(shù)發(fā)票請(qǐng)問對(duì)方開的紅字發(fā)票要不要寄給我
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2020-06-29
發(fā)票我們公司已經(jīng)認(rèn)證了,可是對(duì)方說(shuō)他們要作廢,要我們退回去,我們?cè)撛趺刺幚肀容^好?對(duì)方那邊說(shuō)只要把發(fā)票聯(lián)退給他們,抵扣聯(lián)我們留底就行,然后發(fā)票系統(tǒng)里申請(qǐng)開紅字,他們開紅字、藍(lán)字就可以了。這樣操作可行嗎?會(huì)不會(huì)有其他風(fēng)險(xiǎn)?我們是不是要對(duì)方開個(gè)證明給我們?他們當(dāng)月發(fā)票作廢,我們的進(jìn)項(xiàng)金額是會(huì)被引用進(jìn)報(bào)表里面還是不會(huì)?
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2018-05-31
對(duì)于已確認(rèn)收入的售出商品發(fā)生退回。案例中下面所有數(shù)字都是紅字負(fù)數(shù),是否意味著退貨都是直接作為損失報(bào)廢計(jì)?
退貨退款的分錄:
借:銀行存款 395 500
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 350 000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 45 500
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 182 500
貸:庫(kù)存商品 182 500
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2021-02-19
11日,上海慶豐商貿(mào)有限公司發(fā)來(lái)沐浴露,附來(lái)專專用發(fā)票(發(fā)貨聯(lián))911號(hào),驗(yàn)收時(shí)實(shí)收96箱,短缺4箱,是供貨方少發(fā)貨,經(jīng)聯(lián)系供方已開來(lái)退貨的紅字專用發(fā)票,應(yīng)退貨款7520元,增值稅額977.60元,但所退貨款項(xiàng)尚未收到。
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2023-10-23
我方開具發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤,我方收到退票協(xié)議、開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,1、對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要作廢嗎?2、是在這個(gè)月開具紅字發(fā)票嗎?3、本月我方銷售收入是不是應(yīng)該是扣除紅色發(fā)票后的銷售收入
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2017-06-23
老師您好!
忘記問了,就是退的稅做以下分錄。請(qǐng)問最后一行的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借方紅字,如果我放在貸方藍(lán)字有什么區(qū)別???
借:稅金及附加 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸方紅字
借:銀行存款 借方藍(lán)字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借方紅字
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2019-09-01
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