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某煙廠為一般納稅人,9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)委托加工收回?zé)熃z價值6萬元,由加工單位代收代繳消費稅1.8萬元。 2)銷售甲級卷煙80箱12萬元,煙已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),但貨款尚未收到。 3)為一外貿(mào)單位加工80標(biāo)準(zhǔn)箱甲級特制煙。由外貿(mào)單位提供原材料,向外貿(mào)單位收取加工費3萬元,輔料費2萬元,原材料成本50萬元(均不含增值稅)。期末外貿(mào)單位將貨物提走。已知該煙廠無期初庫存委托加工的煙絲,期末庫存的委托加工收回的煙絲2萬元。卷煙適用稅率為56%、定額稅率為0.003每支,煙絲適用稅率為30%。計算該廠本期如何繳納及代繳消費稅。 分錄是什么?
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2022-05-13
老師,請問小規(guī)模之前買的固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票,也沒有做賬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人后需要建賬,固定資產(chǎn)能入賬嗎?
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2019-12-13
老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了,一般納稅人,5月份交了10的開票的稅款,我們這邊政策是不給退稅,進入了留抵稅 請問老師,我4月份和5月份怎么做分錄
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2021-07-11
電腦作為固定資產(chǎn)入賬,應(yīng)該用含稅價還是不含稅價?是一般納稅人
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2017-07-26
購買固定資產(chǎn)先付一半,貨到,后面分期,款清開發(fā)票,一般納稅人稅的賬務(wù)處理
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2022-08-26
現(xiàn)在,固定資產(chǎn)簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,那么一般納稅人企業(yè)可以開專用發(fā)票給對方嗎?(對方也是一般納稅)
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2016-05-16
老師,單位處理固定資產(chǎn),09年之前的那個,已經(jīng)抵扣的了,含稅價格÷1+3%9再乘以2%,我們是一般納稅人,然后只能開13%的稅,想問下這個需不需要開發(fā)票?然后報稅的時候怎么處理?
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2021-03-29
我是一般納稅人,固定資產(chǎn)的計提折舊的賬面金額不包括增值稅是嗎?
1/2008
2020-05-04
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年以銀行匯票2月2日購入需安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺, 支付價款100萬元,增值稅13萬元。安裝過程中領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品成本為5萬元,公允價值為8萬元。2020年2月22日安裝結(jié)束,固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。則甲公司該固定資產(chǎn)的入賬金額為( 105)萬元。 !!!老師,這個怎么做會計分錄啊,謝謝
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2021-05-18
1、當(dāng)月購入的固定資產(chǎn)當(dāng)月出售了,需要計提折舊嗎? 2、購入的固定資產(chǎn)的進項稅是否可以抵扣,賣出固定資產(chǎn)時稅率按多少開票(我們是一般納稅人企業(yè))
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2019-08-22
1A企業(yè)為一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。20x8年9月份發(fā)生下列經(jīng)齊業(yè)務(wù):(假設(shè)除增值稅以外的其他稅費不予考慮) (1)3日銷售庫存鋼材一批,售價50000元,全部項已收到并存入銀行; (2)上述材料成本為36000元; (3)17日取得出租固定資產(chǎn)收入12000元,假設(shè)不考慮增值稅,該項固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊為2000元,租金已存入銀行。 對上沭經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行核算
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2020-05-25
書上畫星號的題目:一般納稅人銷售使用過的摩托車的銷項稅額=1.04÷(1+3%)*2%*5這個摩托車既不是未抵扣的固定資產(chǎn)也不是舊貨,為什么這樣算
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2017-06-19
我公司是一般納稅人要變賣設(shè)備,對方要我們開專票,稅率會是多少?賣掉固定資產(chǎn)要納多少稅率,除了繳增值稅還有那些稅?
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2019-09-20
單位是電影放映企業(yè),為一般納稅人,票房部分做了簡易征收,固定資產(chǎn)類的進項稅能夠抵扣么
1/2472
2018-09-17
我想問一下客戶之前是一般納稅人,當(dāng)時購進了一臺固定資產(chǎn),進項稅額是進行抵扣了的,現(xiàn)在是小規(guī)模了,她想處置這個固定資產(chǎn),這個進項稅額是要做轉(zhuǎn)出的嘛
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2021-07-22
公司有四個店鋪,兩個淘寶C店,一個京東,一個天貓,是企業(yè)店鋪。有兩個公司,京東和天貓掛的一個公司,有9人交社保,一般納稅人,按開票申報納稅,基本不開票,幾乎都是零申報,沒有進項,所得稅核定征收。另一個公司有十幾人交社保,發(fā)票開的也很少,三個月能開一次代言費,是小規(guī)模,所得稅查賬,所有進貨沒有發(fā)票。老師能給一下建議嗎?
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2018-12-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019年3月 銷售白酒2噸,收取含稅價款232萬元。已知白酒的消費稅稅率為比例稅率20%,定額稅率為0.5元/500克。計算3月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅和消費稅合計額。
1/4417
2020-07-01
老板為了省錢,固定資產(chǎn)的廠房建設(shè)都沒有開進項稅飄,很多都無票無收據(jù),以前的財務(wù)就固定資產(chǎn)也不入賬了,現(xiàn)在很多廠房房屋實際就擺在面前,怎么來入這個賬?以前的單據(jù)找不到或者不存在了,是不是要請人做資產(chǎn)評估證明?工業(yè)企業(yè)一般納稅人
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2017-03-27
我們是一般納稅人,工業(yè)企業(yè),12月份暫估了一批原材料10萬,當(dāng)年全部結(jié)轉(zhuǎn)完,次月我用紅字沖回了10萬的原材料,結(jié)果原材料余額為負(fù)數(shù),到2月為止法人提供了一張1萬元的原材料,還有一張8萬的固定資產(chǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在賬務(wù)上面要怎么處理?
3/941
2018-04-14
老師,一般納稅人裝修期預(yù)付的設(shè)備款可以先做預(yù)付賬款處理,等發(fā)票來了再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和進項稅,是不是前期進項多留抵多啊?留抵可以持續(xù)多久?就是我大概多久要沖抵完才合理?
2/650
2019-11-15
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