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小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,其中包括增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-28
n 向飛行公司購入A材料30000千克,十元每單位,價值300000元,收到增值稅一張,增值稅率為13%,材料驗收入庫,貸款暫欠,運輸費5500元,取得增值稅專用發(fā)票一張,稅率9%,用現(xiàn)金支付。
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2021-11-06
7月開具發(fā)票錯誤,未給客戶認證,8月紅字又開了正確的,當(dāng)月總的銷售額為正數(shù),那增值稅申報表需要體現(xiàn)紅字發(fā)票的信息嗎?還是直接申報正負相抵后的金額就行,附表需要填嗎
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2018-09-20
小規(guī)模增值稅申報時出現(xiàn)紅字發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額是152351.83,怎么少采集了一個月數(shù)據(jù),怎么解決
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2022-01-04
老師,我想咨詢一個進項稅轉(zhuǎn)出的分錄,快遞公司把開給我公司的運費進項發(fā)票弄丟了,但我公司已經(jīng)認證抵扣了,次月我們公司申請開具紅字發(fā)票信息表,快遞公司下載后開具了紅字發(fā)票,然后又開了一張藍字發(fā)票給我公司,藍字發(fā)票這個月我認證了。我上月認證后做的分錄是借:銷售費用-快遞費,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款。那這個月我們做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是怎么怎么做呢?
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2020-04-09
公司屬于可以自己開專票的企業(yè),增值稅、所得稅都季報,如果1月份開的專票2月份被退回來,這樣是不是開紅字發(fā)票嗎?還未到申報期無繳納增值稅。
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2019-02-19
地稅申報是根據(jù)當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票嗎?如果當(dāng)月沒有開增值稅專用發(fā)票是否就是零申報啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應(yīng)商打了一筆款,現(xiàn)在暫時不購進貨物,可以讓對方先開具增值稅專用發(fā)票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購買方要作廢一張丟失了的專票,還沒有認證,我方要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》給他嗎,稅務(wù)局的人說2.0系統(tǒng)升級了沒有這個證明的模塊了,那我們就只提供發(fā)票銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?購買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進貨開具增值稅專用發(fā)票又不能認證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10
老師,銷售使用過的不收消費稅的汽車,發(fā)票是自己開,還是要去稅務(wù)局開具,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?適用稅率是多少啊?
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2020-04-23
老師,想請教您個問題。我們在做一個A國有企業(yè)的經(jīng)濟責(zé)任審計,這個公司從關(guān)聯(lián)公司B國有企業(yè)領(lǐng)取平時用的配件。這些配件是B公司從外面單位購進的,又平價賣給了A公司,都開增值稅專用發(fā)票。這樣平進平出可以么? a公司是由B公司出資20%+政府出資80%形成的。兩個公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)聯(lián)。
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2019-07-23
甲方要求我們成立分公司,以分公司的名義開具增值稅專用發(fā)票,那么這個工程款是該打到我們分公司的賬上還是總公司呢?另外我們是被掛靠方,之前我們收到工程款都是提現(xiàn)到法人賬上,再轉(zhuǎn)給掛靠方,請問這么做是不是風(fēng)險特別大。
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2017-12-01
雙方交易成功以后,我方延期支付款項給供應(yīng)商,供應(yīng)商要求支付一部分違約金。那我可以要求對方開具增值稅專用發(fā)票嗎?這個進項稅可以抵扣嗎?這筆違約金我應(yīng)該如何入賬?麻煩您了,謝謝!
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2019-10-08
老師您好,請問其他個人轉(zhuǎn)讓、出租不動產(chǎn)需要開增值稅專用發(fā)票時,可以委托哪里的稅務(wù)機關(guān)代開呢,是居住地還是不動產(chǎn)所在地還是其他情況呢
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2021-08-07
老師,您好,請問一下,每個公司開增值稅專用發(fā)票,以含稅價開和不含稅價開,有規(guī)定么
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2021-06-10
開增值稅專用發(fā)票給公司的,是不是都要計到應(yīng)付賬款賬本里,運費,水壺也要嗎(有增值稅專用發(fā)票)
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2017-02-10
老師,我們公司是勞務(wù)派遣行業(yè),營改增之前,比如收到20000塊的服務(wù)費,代發(fā)工資+社保出去是18000,我們只納2000塊的稅。但是現(xiàn)在客戶要求我們開增值稅專用發(fā)票,假如開20000塊的發(fā)票,我們不是要納這20000塊專票的稅嗎?不是稅率變相變高了嗎
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2016-05-09
在不同省開立的分公司可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?如果要開,要什么條件?
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2019-08-15
是加油站,有時加油員給客人把油加錯了,然后加油站把客人的車拿去修車廠修理,修車廠給加油站開具增值稅專用發(fā)票,加油站拿到這種幫客人修車的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎?
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2019-03-31
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