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今年審計發現去年2020年的匯算清繳的 營業稅金及附加匯算清繳是30910.78，財務報表營業稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29，財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業利潤是68471.19，財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業外收入，財務報表營業外收入是708.87 要怎么辦現在，2020年的匯算清繳和去年財務報表的數據對不上，現在要怎么辦？可以不改申報，直接改賬嗎
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2022-05-20
老師領多少材料成本反推公式里的費用指哪一塊，所得稅稅率是25％嗎（收入-成本-費用-稅金及附加）*所得稅稅率
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2023-06-13
涉稅服務實務了:企業繳納的房產稅應該是在管理費用科目列支，還是稅金及附加科目列支？
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2020-02-06
我在匯算時發現某月印花稅費用本應入稅金及附加科目，但是走在管理費用科目里了。匯算時財報怎么填，需要調賬不？金額不大
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2019-05-16
公司車輛購買的商業險和交強險，分錄是不是借管理費用-車輛費 借管理費用-車船稅 貸銀行存款，那么這部分的車船稅是否要填到利潤表中的稅金及附加下面的車船稅這一欄
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2019-06-25
公司發生股權轉讓繳納的印花稅 會計分錄借計管理費用-印花稅）還是計入稅金及附加？
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2018-12-25
2022年3月8日，黛雅公司向北京某美容連鎖有限公司銷售高檔
容類護膚品某淡斑精華液1箱，共60瓶，每瓶不含稅售價為30
0元，另收取包裝物木箱子押金1,287元。稅金及附加和消費稅怎么計算
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2023-10-11
當年實現營業收入15000萬元，期間費用2000萬元，稅金及附加1000萬元，營業
成本7000萬元。會計分錄
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2023-12-19
本次項目建成后可實現年均銷售收入為360萬元，年均利潤總額300萬元，年均凈利潤200萬元，年上繳稅金及附加為18萬元，年增值稅為18萬元；投資利潤率為10%，投資利稅率100%，稅后財務內部收益率8%，稅后投資回收期(含建設期)為10-15年。投資利稅率怎么算？
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2022-04-09
老師，請問下稅金及附加，所得稅費用，還有勞保費是怎樣填寫的嗎？做利潤表要做這個
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2021-07-28
以存貨換長投為例：在同控和非同控下的應交稅費-應交消費稅，處理方法不一樣，在非同控情況下，為什么要借稅金及附加呀？，謝謝老師
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2019-06-12
你好，老師 財產報表的季報里的利潤表里印花稅的數我沒填寫進去，需要更正嗎，因為我沒有計提 直接是繳納的時候計算直接姐稅金及附加 貸銀行存款。所以財務軟件的利潤表里沒有顯示印花稅
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2023-04-08
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價中包含了3480元/臺(含稅)的安裝費；公司董事會研究提出成立一家子公司專門從事產品安裝業務。假設成立公司所增加的費用忽略不計，所得稅稅率不變，請計算成立子公司前后公司單位產品利潤變化。只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅。
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2021-11-12
老師，請問為什么自產自用應稅消費品，在建工程領用時就計入在建工程，用于給員工發福利時就計入稅金及附加呢？
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2020-07-08
老師，2021年5月份計提了增值稅676，繳納時分錄做成了 借：應交稅費-未交增值稅 710.16，貸：銀行存款 710.16
現在查賬發現33.8元是5月份的附加稅，0.36是逾期繳納稅款產成的滯納金，請問老師這個賬我可以在2022年直接調整嗎？
調成： 借：應交稅費-未交增值稅 676
營業稅金及附加33.8
營業外支出 0.36
貸：應交稅費-未交增值稅 710.16
附加稅還要不要補提呢？
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2022-10-19
同控下跟非同控下，企業付出存貨取得的長期股權投資，涉及的應交稅費-應交消費，是都計入長投的成本還是計入稅金及附加？
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2019-07-07
企業納稅籌劃過程中，該企業的涉稅情況要看企業年報里的稅金及附加還是看應交稅費
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2025-06-03
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價中包含了3480元每臺（含稅）的安裝費，公司董事會研究提出成立一家子公司專門從事產品安裝業務。假設成立公司所增加的費用忽略不計，所得稅稅率不變，請計算成立子公司前后的公司利潤變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計算結果保留兩位小數）
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2021-11-06
4月報第一季度1-3月的一些稅的，銀行也扣款，即4月份扣的，會計分錄：1.計提：稅金及附加 貸：應交稅費 2.扣款：借：應交稅費 貸：銀行存款 。那第2筆會計分錄是放在3月份好還是4月份的帳好？因為銀行是4月扣款的
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2017-04-13
這一般納稅人銷售額沒超過十萬也可以繼續銷售減免教育費附加及地方教育費附加對吧？
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2022-04-12
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