;)
老師，一季度企業所得稅虧損，不交企業所得稅，二季度盈利了，交企業所得稅嗎？，還是
1/1665
2020-04-23
老師，有幾個問題關于企業所得稅季度申報提問
1.營業收入營業成本利潤總額是根據利潤表填列的嗎？比如下個月7月申報第二季度企業所得稅，根據6月利潤表填列
2.季初和季末的從業人數，是不是按當時申報的個稅從業人數？資產總額數據哪里來？謝謝老師
1/945
2020-06-22
老師，稅務局利潤表本期金額跟上期金額填什么時候的數據哇？申報第二季度財務報表
2/773
2022-07-15
水利基金季度30萬以內免征，需要系統填申報表，再填什么免征明細什么表嗎，沒有報過
1/424
2022-10-20
我們是房地產開發企業，屬于小規模納稅人，增值稅是季報，一季度就開了一張首付款發票，增值稅申報表如何填寫？開的是602不征稅收入預交3%的稅款
1/1432
2018-04-17
老師，麻煩你幫我看看，這個是小規模季報納稅人的建筑企業，我的申報表怎么回事老是有問題，提交不了呢？本季度（只有6月）有不含稅銷售額為289320.39元！
1/663
2019-07-10
麻煩問一下。季度企業所得稅報表上的第二季度季初資產總額怎么填？謝謝了
1/472
2020-07-14
老師，我想問一下上年度虧損，本年季度有盈利，所得稅季度報表如何填寫
1/718
2016-08-10
企業所得稅季度申報，能幫我看下表填的是否正確嗎
本年前三個季度都是虧損，第四季度是盈利的，盈利4675.04元，填好好本表的11欄是有計算出稅額的。但第15和第17欄數字又為0，請問是系統用第四季度的盈利彌補了前三季度的虧損嗎？如果是這樣，表里的關系式就不成立啊，表里的第15欄是11-12-13-14 那不是應有數據的嗎？請老師解答下，謝謝
1/735
2018-01-11
如果本季度去稅局代開專票金額為10萬，稅款已交，同時本季度有銷售退貨，退貨后金額合計在9萬以下，申報季度增值稅時增值稅是按免征嗎？或者應該如何操作？謝謝！
1/410
2018-04-25
老師 企業所得稅是季報，如1，2，3月份的，在申報第一季度報表時是跟據第三月份的報表數據填嗎？
一二月份的數用的上不？
1/1123
2017-09-30
老師，這張企業所得稅的發票，怎么做賬，分錄是什么？申報季度所得稅時需要做進申報表嗎
1/704
2018-01-05
居民企業所得稅月（季）度預繳納稅申報（A類，2018版）提示尚未申報：99990財務報表，怎么解決，謝謝
1/5958
2019-10-21
老師，我是用金蝶做賬的，7月份是季度申報，那我的報表是不是 直接按照第7期的申報的。
1/508
2020-07-13
企業2017年虧損3萬，2018年虧損6萬，2019年虧損41萬，以前年度虧損累計50萬.
假設2020年虧損12萬，但12月進賬30萬。
1）那么在今年的10-12月這個季度所得稅申報表中本年累計金額欄第8行減：彌補以前年度虧損是填寫正的50萬嗎？
2）如果是填寫50萬，那么等到填寫2020年年度申報表的時候，第22行減：彌補以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎？這個和表A10600余額沒有關系吧？
3）然后表A10600中2020年當年境內所得額填18萬，當年虧損額填0萬，當年待彌補的虧損額填0萬，用本年度彌補的以前年度虧損額境內填18萬，最后可結轉以后年度彌補的虧損額自動顯示應該是32萬？
1/748
2020-12-09
請問我這個季度開錯了一張發票，下個季度沖紅，這個季度超過30萬要全額交納增值稅嗎
1/1508
2019-10-12
小規模運輸隊，到季度交個人所得稅，季度開發票147萬。應該交多少個人所得稅呢？
1/893
2017-09-27
請問1小規模納稅人增值稅申報表中的(一)應征增值稅不含稅銷售額欄填寫應稅貨物及勞務和應稅服務怎么理解填寫？2有專題講解針對江蘇電子稅務如何申報地和國稅的課程嗎？
1/719
2017-10-17
所得稅預繳問題，公司2018年一季度預繳1萬多，二季度虧損，三季度盈利沒有超過一季度利潤所以沒交稅，四季度盈利沒有超一季度利潤也沒交稅，問公司2019年1—11月一直虧損，12月估計要盈利，如果盈利抵頂2018年的預繳稅款嗎？
1/471
2019-12-06
小規模納稅人 第一季度收入5萬元 費用3萬元 是不是在4月時必須交第一季度的所得稅？ 能否先零申報，在年末再調整？
1/652
2019-02-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
