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老師,請問一下這道題為什么本年利潤,不扣除所得稅呢? 單選題 1、企業(yè)采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,2017年度“營業(yè)利潤”3 000萬元,營業(yè)外收入50萬元,營業(yè)外支出40萬元,企業(yè)年末從“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”全年累計(jì)余額是( )萬元。 A、3 250 B、2 257.5 C、3 010 D、3 000
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2020-05-27
第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 分錄為借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等第三、處置的收入?借:銀行存款 等相關(guān)科目貸:固定資產(chǎn)清理第四, 清理凈損益如果是凈收益借:固定資產(chǎn)清理貸:營業(yè)外收入如果是凈損失借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理 對不對?
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2018-06-09
某市水泥生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2018年度取得銷售收入?40000?萬元、投資收益?1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,稅金及附加?1800?萬元、管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營業(yè)外支出?200?萬元,企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤總額?1100?萬元。?2019年初聘請某會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題: (1)收入、成本中包含轉(zhuǎn)讓舊辦公樓合同記載的收入?1300?萬元(收入已經(jīng)按照規(guī)定計(jì)入了營業(yè)外收入進(jìn)而計(jì)入了利潤總額)、成本700萬元(其中土地價(jià)款200萬元),但未繳納轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的相關(guān)稅費(fèi),經(jīng)評估機(jī)構(gòu)評估該辦公樓的重置成本為1600萬元,成新度折扣率5成。 (2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額?36?萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額6.12萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其費(fèi)用一次性計(jì)入了成本扣除。 (3)接受非股東單位捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額?30?萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額?5.1?萬元,直接記入了“資本公積”賬戶核算。 (4)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用?130?萬元。 (5)成本、費(fèi)用
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2019-12-25
對于 現(xiàn)金盤虧盤盈。 固定資產(chǎn)盤虧和盤盈。 存貨之類的盤虧和盤盈,如何區(qū)分是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用 還是計(jì)入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入或者是以前年度的調(diào)整損益?
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2019-10-14
3.某企業(yè)為居民企業(yè), 2017年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3600萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元(其中廣告費(fèi)650萬元)。 (4)管理費(fèi)用520萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元)。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元(其中向非金融機(jī)構(gòu)借款300萬元支付利息 18萬元,銀行同期貸款利率為5%)。 (6)銷售稅金40萬元(不含增值稅企業(yè)所得稅)。 (7)營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì) 團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款2
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2019-12-04
農(nóng)林牧漁享受企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠,應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用包括什么?只是管理、銷售、財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以分?jǐn)偁I業(yè)外收入扣除營業(yè)外支出嗎?
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2019-11-14
2、某企業(yè)2018年業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬元(2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅發(fā)票,注明價(jià)款10萬元,增值稅1.7萬元(3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入60萬元 (4)取得專利實(shí)施許可費(fèi),取得其它業(yè)務(wù)收入10萬元(5)取得國債利息2萬元(6)全年銷售成本1000萬元(7)全年銷售費(fèi)用500萬元,含廣告費(fèi)400萬元 全年管理費(fèi)用300萬元,含招待費(fèi)80萬元,新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用70萬元:全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬元,含通過縣級政府部門對災(zāi)區(qū)捐款20萬元:直接對私立小學(xué)捐款10萬元;違反政府規(guī)定被 工商局罰款2萬元計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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2021-05-19
某公司出售專用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬元(不考慮增值稅),發(fā)生清理費(fèi)用5萬元(不考慮增值稅),該設(shè)備的賬面價(jià)值22萬元。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,關(guān)于此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要做的會(huì)計(jì)處理(編制分錄)為 A 借:固定資產(chǎn)清理22   貸:固定資產(chǎn)(賬面價(jià)值)    22 B 借:銀行存款        30   貸:固定資產(chǎn)清理30 C 借:固定資產(chǎn)清理       5   貸:銀行存款5 D 借:固定資產(chǎn)清理  ?。?-5)3   貸:營業(yè)外收入      3 E 借:固定資產(chǎn)清理  ?。?-5)3   貸:資產(chǎn)處置損益        3 F 借:營業(yè)外支出   (8-5)3   貸:固定資產(chǎn)清理 3
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2021-05-26
處置固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,是不是匯算清繳A105090表中不用填這個(gè)固定資產(chǎn)的內(nèi)容,只填處置后進(jìn)了營業(yè)外支出的那些固定資產(chǎn)?如果不是應(yīng)該怎么填?
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2020-05-21
團(tuán)體意外險(xiǎn)沒收到發(fā)票的情況下 記入其他應(yīng)付款 的什么明細(xì) 是職工保險(xiǎn)還是 保險(xiǎn)公司名稱啊
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2019-09-19
就是我淘寶買東西花了279,另外開了電子發(fā)票??砂l(fā)票顯示單價(jià)246稅收32,那是不是說明稅是我交的
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2019-04-27
外賬,一般納稅人,請問收到的對方公司開給我方公司的專用發(fā)票,票面注明服務(wù)費(fèi),應(yīng)如何做分錄
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2017-09-13
老師你好,小規(guī)模企業(yè)的減免增值稅營業(yè)外收入在匯算清繳時(shí)候要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎
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2019-04-24
外貿(mào)企業(yè)記賬時(shí)匯率錯(cuò)誤導(dǎo)致營業(yè)收入虛增改如何處理
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2015-11-06
有個(gè)單位給公司基本戶打了三萬,基本戶又把這三萬轉(zhuǎn)給老板私戶,老板再用私戶把錢還給這個(gè)單位的老板,就是為了給這個(gè)單位開一張發(fā)票。外賬上基本戶收到這三萬的時(shí)候做了營業(yè)外收入,那么基本戶轉(zhuǎn)給老板私戶的這筆賬要怎么記呢
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2020-05-12
代開租房發(fā)票,稅點(diǎn)我們單位支付。這個(gè)稅點(diǎn),我們能入外賬么?取得的只有完稅證明,還是房主的名字。
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2017-01-05
老師:小規(guī)模外賬,庫存商品后面一定要設(shè)二級明細(xì)嗎?
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2016-10-18
客戶房費(fèi)開票給他們是公司名,收到對方匯款是個(gè)人名義。這個(gè)不一致沒有證明,只能怎么做外賬?
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2017-06-21
銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入*100%,這個(gè)公式算出毛利率是25%,具體說明了什么?
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2017-08-23
收到客戶的銀承,要如何記賬,應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目寫我們客戶,還是銀承票面的出票人
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2018-10-12
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