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甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費(fèi)用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費(fèi)用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
一般納稅人是不是只要收到增值稅專票就可以認(rèn)證抵扣增值稅啊？比如辦公室房租，物業(yè)費(fèi)，審計(jì)費(fèi)等都可以讓對(duì)方開專票進(jìn)行抵扣增值稅嗎？還是說只能收和主營業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的成本類專票？其他的都還是只能收普票不抵扣嗎？
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2018-04-23
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票有什么區(qū)別？普通增值稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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2015-04-17
企業(yè)銷商品一給公司,增值稅專用發(fā)系上注明的價(jià)款為50000 元,增值稅銷項(xiàng)稅額 6500元以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,并已向銀行辦妥托收手續(xù)。十天后,收到開戶銀行的通知,貨款已收存銀行.( 應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)必須寫明細(xì)賬，假設(shè)銷售沒有附巡貨條款)
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2022-03-16
老師，我們第四季度收入是9534.37 增值稅額是286.03 但是這個(gè)月又給客戶補(bǔ)開了已經(jīng)做無票收入的12580.4元的發(fā)票，增值稅額365.99 請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)候該怎么填寫呢？ 賬上已經(jīng)紅沖 ，就是增值稅申報(bào)時(shí)候 不知道該怎么填
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2020-01-11
公司一般納稅人買的抽紙辦公室用的，收到增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅能不能抵扣？
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2019-12-10
您好，是房地產(chǎn)老項(xiàng)目，收到增值稅專用發(fā)票，先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅表（二）怎么填報(bào)？
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2019-07-14
按照新的增值稅征收政策，一個(gè)季度銷售額未超過30萬屬免征范圍，本季度本企業(yè)共銷售收入23萬，其中稅務(wù)局代開增值稅專用票8萬，已預(yù)繳增值稅2330元，預(yù)繳的增值稅應(yīng)怎么退？
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2019-04-02
咨詢費(fèi)無票收入，1、借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 2、借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3、借交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款，，，對(duì)嗎
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2019-01-09
惠商場為增值稅一般納稅人，從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）8月1日，把購進(jìn)的價(jià)值50000元的庫存商品發(fā)放給職工作為職工福利。（2）8月9日，購進(jìn)一批貨物，已取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款100000元，增值稅為17000元，向一般納稅人銷售貨物，不含稅價(jià)款900000元，已開具增值稅專用發(fā)票。（3）8月15日，購進(jìn)一批貨物，已取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款120000元，增值稅為20400元，向小規(guī)模納稅人銷售貨物，收到現(xiàn)金23400元，柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金5850元。（4）8月29日，柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金93600元，賣出1臺(tái)空調(diào)給消費(fèi)者個(gè)人，含稅價(jià)格為2925元，并上門為顧客按裝，收取安裝費(fèi)117元。已知上述購銷貨物的增值稅稅率為17%，購進(jìn)貨物取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證。請(qǐng)你為該商場計(jì)算8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-07
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日，所有者權(quán)益總額為 5000萬元，其中股本 3000 萬元，資本公積 500 萬元，盈余公積 600 萬元，未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元，公允價(jià)值為 630萬元，稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。為此，公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥，該增加的股本即為N投資者所有。 (1）關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 次月借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借：應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸：銀行存款這樣對(duì)不對(duì)？
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2018-07-05
收到的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)如何裝訂存放？另外，還有自己公司作廢的增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何存放？
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2020-05-18
很朦分公司也開發(fā)票是分開報(bào)增值稅？還是電子稅務(wù)局能自動(dòng)收集分公司開的發(fā)票，匯總一起報(bào)增值稅？
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2024-03-04
老師，您好，收購百姓的糧食，這樣開自產(chǎn)證明行嗎？然后企業(yè)自開收購發(fā)票吧？開的收購發(fā)票上用糧主簽字嗎？
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2022-02-22
　老師什么情況下有科目應(yīng)交稅費(fèi)－代扣代交增值稅。實(shí)操業(yè)務(wù)小規(guī)模13題目不是繳納代開增值稅發(fā)票嗎？為什么用應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，而不是用應(yīng)交稅費(fèi)－代扣代交增值稅。不明白，能麻煩老師詳細(xì)舉例講解下嗎
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2022-06-28
老師你好，初級(jí)經(jīng)濟(jì)法教材，139頁，例4—11.里，支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。 普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，這道題在最后計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額時(shí)為什么沒加上0.18呢
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2020-04-15
甲公司的生產(chǎn)車間購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為330萬，增值稅為42.9萬，另發(fā)送運(yùn)費(fèi)10萬，增值稅0.9萬，以上款項(xiàng)用銀行存款支付。請(qǐng)問老師分錄是專用發(fā)票是價(jià)費(fèi)合計(jì)嗎？
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2021-06-11
倉庫中一批上月購進(jìn)的貨物因管理不善發(fā)生火災(zāi)遭受損失，貨物實(shí)際成本為 80 000 元，購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 80 000 元、增值稅稅額 10400 元。增值稅專用發(fā)票已于該批貨物購入當(dāng)期認(rèn)證通過。
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2023-03-24
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