;)
老師，我剛才去面試新工作，那個(gè)老板問我，一般小單位增值稅季度都不會(huì)超30萬(wàn)，增值稅不交，可是所得稅怎么辦？？？成本票怎么處理？？
1/440
2021-05-06
這個(gè)季度銷售額4萬(wàn)，沒有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
1/488
2019-01-06
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬(wàn)，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/498
2019-04-15
老師小規(guī)模納稅人代開發(fā)票增值稅預(yù)繳，那季度不超30萬(wàn)時(shí)，預(yù)繳的增值稅能退？還有預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅怎么才能減半征收，能退嗎，用在稅局這里做什么操作嗎？
2/941
2019-11-25
3/773
2017-03-13
提問，老師：我們是小規(guī)模孵化器公司，4、5月份銷售額都是32207.5 ，增值稅額是966.23，按季繳納增值稅，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理，地稅如何申報(bào)，免征的增值稅及附加稅賬務(wù)如何處理
1/843
2016-06-03
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅稅額多了5分錢，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報(bào)表，還是多交5分錢稅錢？
1/752
2019-10-15
小規(guī)模納稅人，這季度開了35萬(wàn)普票，不用交增值稅，現(xiàn)在小微企業(yè)減免2%增值稅，那附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？銷售額的百分之1%的增值稅？還是按銷售額的3%來做計(jì)稅基礎(chǔ)呢？
2/1175
2021-07-10
小規(guī)模公司，季報(bào)，3個(gè)月開出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會(huì)計(jì)分錄 【借:應(yīng)該稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——未交增值稅】 對(duì)嗎？那【應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅】是做什么賬用的呢？
1/807
2017-10-11
小規(guī)模納稅人季度不到9萬(wàn)可以免增值稅，那如果本季度開了4萬(wàn)的普票，稅局代開4萬(wàn)的專票，那是這8萬(wàn)都不交增值稅對(duì)嗎？但是稅局代開的4萬(wàn)不是當(dāng)場(chǎng)就交稅嗎，如果交了還給退嗎？
1/596
2017-03-24
老師，請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢？我們是小規(guī)模納稅人上個(gè)季度銷售額不足30萬(wàn)，免交增值稅，所得稅是按5%交的，這個(gè)季度銷售額超了30萬(wàn)，要交增值稅，所得稅按幾個(gè)點(diǎn)交呢？
2/779
2019-06-23
小規(guī)模納稅人每個(gè)季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應(yīng)納稅額，申報(bào)表上如何填小規(guī)模納稅人每個(gè)季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應(yīng)納稅額，申報(bào)表上如何填
1/843
2019-01-11
老師好 例如：某小規(guī)模納稅人 季報(bào)， 季銷售收入10萬(wàn)，3萬(wàn)代開專票已預(yù)繳增值稅900，開具普通發(fā)票7萬(wàn)減免增值稅2100。計(jì)提、減免稅金及附加的賬務(wù)處理如下圖、老師看看這樣處理有問題沒？
3/758
2019-05-23
老師，我公司是小規(guī)模，本季度開了7萬(wàn)普票，是廣告公司，交了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，那增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？假如季超30萬(wàn)是不是（文化事業(yè)子建設(shè)費(fèi)和增值稅稅金及附加稅）都要交？
1/227
2023-07-14
你好，老師，個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是按銷售收入申報(bào)嗎？如果增值稅季度未達(dá)到9萬(wàn)的，如季度的銷售收入是2萬(wàn)，增值稅申報(bào)是免稅是0，那我的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是按2萬(wàn)元申報(bào)還是0申報(bào)呢？
1/785
2018-11-01
老師；甲公司為小規(guī)模納稅人，增值稅按季進(jìn)行申報(bào)，2019 年1月銷售貨物4萬(wàn)元，2019年2月銷售貨物15萬(wàn)元，提供服務(wù)10萬(wàn)元，2019年3月銷售不動(dòng)產(chǎn)5萬(wàn)元。當(dāng)季免征增值稅，不動(dòng)產(chǎn)照常交稅是嗎？
1/2231
2019-05-26
我是小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，這個(gè)季度開票不滿30萬(wàn)，免交增值稅，在申報(bào)增值稅報(bào)表上數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出比我賬上多出1分錢，我賬這么調(diào)整和申報(bào)數(shù)據(jù)一樣，請(qǐng)問這一分錢分錄怎么做
1/1085
2020-04-02
老師，我們7月開票300萬(wàn)元左右，8月份升成一般納稅人。我們?cè)鲋刀愂羌緢?bào)，10月份報(bào)第三季度增值稅，那我們要是8月份升成一般納稅人，7月份開的票是按照小規(guī)模交還是一般納稅人交
1/515
2019-06-30
小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是，應(yīng)征增值稅，年銷售額，小于等于500萬(wàn)
這里的年銷售額的定義是，連續(xù)不超過12個(gè)月或4個(gè)季度累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額
請(qǐng)問老師，這里的連續(xù)包不包括4個(gè)季度
1/2637
2019-12-22
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超9萬(wàn)免增值稅，這個(gè)9萬(wàn)是包括代開專票和普票總共的銷售額嗎？那我1月2萬(wàn)，2月4萬(wàn)，3月3萬(wàn)，那這樣我2月超了3萬(wàn)，季度沒超9萬(wàn)，要交增值稅嗎
1/1137
2017-11-08
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
