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小規模納稅人季度不到9萬可以免增值稅，那如果本季度開了4萬的普票，稅局代開4萬的專票，那是這8萬都不交增值稅對嗎？但是稅局代開的4萬不是當場就交稅嗎，如果交了還給退嗎？
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2017-03-24
老師，請問小微企業的企業所得稅稅率是多少呢？我們是小規模納稅人上個季度銷售額不足30萬，免交增值稅，所得稅是按5%交的，這個季度銷售額超了30萬，要交增值稅，所得稅按幾個點交呢？
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2019-06-23
小規模納稅人每個季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應納稅額，申報表上如何填小規模納稅人每個季度免交增值稅，但是買的稅控盤如何抵減抵減應納稅額，申報表上如何填
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2019-01-11
老師好 例如：某小規模納稅人 季報， 季銷售收入10萬，3萬代開專票已預繳增值稅900，開具普通發票7萬減免增值稅2100。計提、減免稅金及附加的賬務處理如下圖、老師看看這樣處理有問題沒？
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2019-05-23
老師，我公司是小規模，本季度開了7萬普票，是廣告公司，交了文化事業建設費，那增值稅還要結轉到營業外收入嗎？假如季超30萬是不是（文化事業子建設費和增值稅稅金及附加稅）都要交？
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2023-07-14
你好，老師，個體戶個人經營所得是按銷售收入申報嗎？如果增值稅季度未達到9萬的，如季度的銷售收入是2萬，增值稅申報是免稅是0，那我的個人經營所得稅是按2萬元申報還是0申報呢？
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2018-11-01
老師；甲公司為小規模納稅人，增值稅按季進行申報，2019 年1月銷售貨物4萬元，2019年2月銷售貨物15萬元，提供服務10萬元，2019年3月銷售不動產5萬元。當季免征增值稅，不動產照常交稅是嗎？
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2019-05-26
我是小規模納稅人，按季申報，這個季度開票不滿30萬，免交增值稅，在申報增值稅報表上數據，系統自動帶出比我賬上多出1分錢，我賬這么調整和申報數據一樣，請問這一分錢分錄怎么做
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2020-04-02
老師，我們7月開票300萬元左右，8月份升成一般納稅人。我們增值稅是季報，10月份報第三季度增值稅，那我們要是8月份升成一般納稅人，7月份開的票是按照小規模交還是一般納稅人交
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2019-06-30
我單位是剛成立的小規模企業，季銷售額小于30萬元，符合免征增值稅。成立時購買了稅控盤480元，這個480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
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2019-08-24
小規模季<30萬，免增值稅及附加，減半收印花稅， 季>30萬，減半收城建稅及附加，印花稅等，1. 減免的增值稅是不是轉入“營業外收入”2. 減半的印花稅及附加稅，是不是也轉入“營業外收入“？
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2019-12-03
小規模納稅人的標準是，應征增值稅，年銷售額，小于等于500萬
這里的年銷售額的定義是，連續不超過12個月或4個季度累計應征增值稅銷售額
請問老師，這里的連續包不包括4個季度
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2019-12-22
小規模納稅人季度銷售額不超9萬免增值稅，這個9萬是包括代開專票和普票總共的銷售額嗎？那我1月2萬，2月4萬，3月3萬，那這樣我2月超了3萬，季度沒超9萬，要交增值稅嗎
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2017-11-08
房產稅和城鎮土地使用稅什么時候開始征收的，怎么計算呢
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2016-10-14
你好，我想問一下建筑工程跨市經營都要交什么稅，稅率多少
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2019-09-05
老師，建筑工程的安裝服務的稅籌怎么來做，請老師指點，謝謝。
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2021-11-17
我理解：1季=（16年12月底+17年3月）/2； 2季=（17年3月+17年6月）/2 3季=(17年6月+17年9月）/2 4季=（17年9月+17年12月）/2輝煌 8:12:41匯算清交中企業基礎信息表中從業人數與資產總額；計算公式=季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值和/4請教理解是否正確，如不對如何計算？
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2018-04-16
老師小規模納稅人代開發票增值稅預繳，那季度不超30萬時，預繳的增值稅能退？還有預繳增值稅時繳納的附加稅怎么才能減半征收，能退嗎，用在稅局這里做什么操作嗎？
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2019-11-25
小規模納稅人增值稅是3%，銷售收入一筆2000元的客戶要求去代開專票，一個季度外帳做的金額不到90000元，本來不用交增值稅的，這2000已經算交過了嗎？怎么算這個增值稅啊
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2017-03-13
提問，老師：我們是小規模孵化器公司，4、5月份銷售額都是32207.5 ，增值稅額是966.23，按季繳納增值稅，請問賬務如何處理，地稅如何申報，免征的增值稅及附加稅賬務如何處理
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2016-06-03
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