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減免稅還要提附加稅嗎?
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2019-04-11
勞務(wù)派遣公司到外地接工程,開有外管證, 到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳增值稅,工會經(jīng)費,增值稅教育費附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,增值稅地方教育附加,企業(yè)所得稅 的會計科目怎么做,回來匯算清繳時賬務(wù)處理是怎么,望寫具體科目,具體到子科目
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2019-06-09
我想問一下假設(shè)單位企業(yè)所得稅率是0.02,增值稅是0.03,城建稅是0.07,教育費附加是0.03,地方教育費附加是0.02,水利基金是0.0006,印花稅是0.0003,但是進(jìn)項要我們自己開是0.13,那么掛靠單位需交多少個點的稅呢?這個的話是我們自己進(jìn)項的
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2020-10-09
2019年1月1日起,新個人所得稅法全面實施,增加子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人支出等專項附加扣除。稅務(wù)總局 . 老師,這個說的是什么意思呀?
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2018-12-23
老師您好,請教:我是一般納稅人2020年1月份銷售收入(已給對方開具增值稅專用發(fā)票并款已收到)175萬元,那么請問這月報稅時地方教育附加需要繳稅款還是減免呢?謝謝老師。
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2020-02-02
附證稅中教育費減免,是當(dāng)月計提的時候就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是次月做賬根據(jù)已交的報稅在次月結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-01-14
小規(guī)模專票和開超的普票附加按照之后的計提 未超過45萬的普票 免征增值稅計入營業(yè)外收入 附加什么都不用做對吧?
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2021-05-07
是小 規(guī)模,季報,3月做帳沒計提企業(yè)所得稅和城建稅及附加稅,4月報完稅了,這樣做帳可以嗎,借應(yīng)交稅費-城建稅/教育附加,貸銀行存款,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-城建稅及附加,這幾項同時做在一張憑證上可以嗎,同樣做企業(yè)所得稅
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2017-04-18
老師咨詢一下,請看清楚題再回答,因為我已經(jīng)問了好幾個老師了也沒搞清我的問題。我們是小規(guī)模做市政工程的公司對方是一般納稅人,要求開專票。這個項目是外地的,在工程所在地進(jìn)行繳稅費,機(jī)構(gòu)所在地開票,100萬產(chǎn)生3萬增值稅產(chǎn)生2100城建稅,產(chǎn)生地方教育附加300,教育附加900,企業(yè)所稅2000 1、繳納的分錄 借:各稅金及附加 貸:銀存 2、計提 借:各附加稅 貸:應(yīng)交稅費各稅金及附加 3.個人所得稅是按項目收入收的,直接做公司的費用,因為工地人員回機(jī)構(gòu)所在地不需要再申報個稅(所以個稅可以計入施工成本嗎) 借:項目施工合同成本間接費用 貸:應(yīng)交稅費個人所得稅。 麻煩幫忙看一下,是不是做這幾個分錄。
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2020-05-11
收到預(yù)收480萬 借 銀行存款 480 貸 預(yù)收賬款-預(yù)收房款480 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 22.86 應(yīng)交稅費 -城建稅 1.6 應(yīng)交稅費 -教育費附加 0.69 應(yīng)交稅費-對方教育費附加 0.46 應(yīng)交稅費-土地增值稅 6.86 (百分之1.5預(yù)交我們) 應(yīng)交稅費 -企業(yè)所得稅 11.43(百分之2.5
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2017-03-05
老師,請問我九月份銷項稅額是總共是40240.11元(簡易計稅稅額是8038.83,一般計是稅額是32201.28),九月進(jìn)項稅額是25944.54元,九月銀行交增值稅稅額14295.57元,城建稅500.34元,教育費附加214.43,地方教育費附加142.95元。(按企業(yè)準(zhǔn)則)一般納稅人,賬務(wù)處理分錄。
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2023-10-26
老師!請教下 小規(guī)模納稅人 代開專票224699.03元 普通發(fā)票25801.94元 那這里彈出來的是代開部分稅6740.97元要交附加稅,這部分是全減免還是減半征收?
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2019-04-17
1.公司基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶進(jìn)行發(fā)工資,一般戶還需要還錢回基本戶嗎?還有老板借基本戶的錢還的時候還到的一般戶這個可以嗎?2.公司是小規(guī)模納稅人,11月收入是165603.72(全部開增值稅普通發(fā)票)分錄是不是這樣做的收入借:銀行存款165603.72貸:營業(yè)外收入160780.31貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4823.41月末計提借:稅金及附加578.81貸:城建稅337.64 教育費附加144.70 地方教育費附加96.47下月初上交借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4823.41 城建稅337.64 教育費附加144.70 地方教育費附加96.47貸:銀行存款5402.22老師我想問的是這樣做月底計提的稅金及附加578.81在借方,11月份的利潤表里面就已經(jīng)扣出了,月初上交的時候還要交一次稅金及附加578.81不是就重復(fù)性多交納了嗎?
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2018-12-28
季度未滿30萬免交增值稅等,那之前有計提的怎么辦,可不可以借應(yīng)交稅費一增值稅、城建、教育費附加,貨營業(yè)外收入一免稅收入,還有這是在三月末填寫憑證嗎?還是4月填寫憑證
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2019-04-16
2018年沒參加繼續(xù)教育,可以補(bǔ)嗎?
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2019-01-24
教育咨詢的經(jīng)營范圍好增加嗎
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2019-05-23
山西省某市事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,2019年6月出租辦公室取得租金收入105000元,適用簡易計稅方法,適用增值稅征收率5%,請回答以下問題: (1)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納增值稅額______元。 (2)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納城建稅______元。 (3)該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納教育費附加______元。 (4)該業(yè)務(wù)應(yīng)計入“業(yè)務(wù)活動費用”科目的金額______元。 (5)該業(yè)務(wù)增值稅、城建稅、教育費附加實際繳納后,應(yīng)計入“資金結(jié)存”科目的金額______元。
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2019-09-19
請問小規(guī)模增值稅是不是不含稅銷售額*3%,企業(yè)所得稅是利潤總額*25%,城建稅就是增值稅*7個點,教育費附加是增值稅*3個點,地方教育費附加就是增值稅*2個點,年度交企業(yè)所得稅是怎么算的。小規(guī)模進(jìn)項票要認(rèn)證嗎?怎么操作
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2015-08-16
請問小規(guī)模納稅人計算附加稅(城建、教育、地方教育稅)的計稅依據(jù)是小規(guī)模銷售貨物時交的稅費嗎?像買貨時的計入商品成本的增值稅在計算附加稅時用不用考慮,另外招待費取得普通發(fā)票上的增值稅用不用考慮?
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2020-11-19
剛才地稅局打電話說我2015年城建稅教育附加和地方教育附加少交了 我告訴他我是在2015年12月份一次計提的,然后在2016年1月份稅款入庫的,請問老師這樣有滯納金嗎?他讓我寫個說明 請問這個說明怎么寫呢?什么格式?
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2016-04-11
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