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老師，魚飼料行業(yè)非免稅的（一般納稅人）增值稅稅率為9%嗎？如果既是高新技術(shù)企業(yè)也是小微企業(yè)，高企的企稅率為15%，小微的5%，那么企業(yè)是享受5%的企稅率吧？
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2024-12-14
老師 你好 公司掛靠給A企業(yè)和B企業(yè)做工程 ，我們付掛靠費給A企業(yè)，我們開票給A企業(yè).A企業(yè)打款給我們，但現(xiàn)在B企業(yè)拿房子抵工程款了，房子在老板名下，沒有經(jīng)過A企業(yè)（A企業(yè)知道這件事），現(xiàn)在老板想讓A企業(yè)簽個合同 我們開票給A企業(yè)，用來抵房子的稅款，但A企業(yè)不愿意……我們可以讓A企業(yè)簽個合同我們開票給A企業(yè)嗎？或者我們有什么合理的辦法可以抵扣房子這一塊的稅費嗎？
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2021-01-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務：購進節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600，將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料18000元，取得普通發(fā)票；支付運輸企業(yè)不含稅運輸費 8000元，取得增值稅專用發(fā)票（3）銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入10000元：提供汽車修理勞務，取得不含稅收15000 元：出租汽車，取得不含稅租金收入 8000元
(4)當月將企業(yè)使用過的2008 年購入的一臺機器設備銷售，該機器設備購入時不得抵扣目未抵扣進項稅額，取得含稅銷售收入 10300 元，該企業(yè)未放棄減稅（5）因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料（己抵扣進項稅額），賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售，取得含稅收入總額1550萬元，該廠房購置原值為 500萬元，選擇簡易計稅辦法(7）本月進口高檔化妝品一批，完稅價格 為 250000 元，關(guān)稅稅率為 20%，消費稅率 15%。
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2022-03-30
A企業(yè)承包B企業(yè)，由A企業(yè)負責經(jīng)營負擔盈虧，但是對外是以B企業(yè)的名義，帳務怎么處理
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2019-08-29
甲是生產(chǎn)農(nóng)用機械企業(yè)，生產(chǎn)好后賣給乙企業(yè)，乙企業(yè)又賣給農(nóng)戶，請問甲企業(yè)交不交增值稅
1/685
2020-04-26
我們是建筑施工企業(yè)，異地預繳企業(yè)所得稅，借是直接做應交稅費.一應交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，需要需要做借企業(yè)所得稅，貸應交稅費一應交企業(yè)所得稅呢？
1/720
2017-12-09
老師好，我們沒有職工教育經(jīng)費，第一項就不用管它嗎？第二項說的表A104000期間費用表，我們是小企業(yè)會計制度，小型微利企業(yè)，我沒有找到A104000這張表呢？
1/905
2019-05-21
企業(yè)所得稅季度申報表如何定義是否小型微利企業(yè)
1/1189
2017-09-15
老師，2019年4季度企業(yè)所得稅扣款5000元，更正申報以后實際只需要繳納企業(yè)所得稅3500元，那多交的企業(yè)所得稅是不是掛在應交企業(yè)所得稅的借方，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年呢，謝謝！
1/541
2020-04-28
高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策，能與小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠疊加享受嗎
1/1355
2019-05-31
高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策，能與小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠疊加享受嗎
1/2125
2019-05-31
按照小企業(yè)會計準則，調(diào)整以前年度多計提企業(yè)所得稅，該怎么做分錄呢？
1/4256
2018-12-14
四季度企業(yè)所得稅沒有計提，怎么辦處理，小規(guī)模沒有以前年度調(diào)整損益科目，想調(diào)整賬用什么科目？ 用的小企業(yè)會計準則
2/534
2022-05-25
請問我們是高新技術(shù)企業(yè)，A類表中這一欄企業(yè)所得稅稅率是25%是對的嗎，高新企業(yè)所得稅率不是15%
3/3186
2020-05-26
老師，是不是采用《小企業(yè)會計準則》都不用在做12月賬時計提企業(yè)所得稅，只需要在做一月份賬時按照實際扣繳記賬就可以了？
3/987
2022-12-28
企業(yè)所得稅A類表的附表 減免所得稅優(yōu)惠明細表 第一行符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填不上數(shù)呢
1/995
2019-04-08
個人獨資企業(yè) 繳納企業(yè)所得稅嗎 還是交個人所得稅 ？ 可以享受小型微利企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠嗎
1/1164
2019-10-31
我們公司是小微企業(yè)，進行企業(yè)所得稅年報時，為什么在那個減免所得稅優(yōu)惠明細表中，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅那格中是灰色，填不了金額？？？
1/1912
2020-05-24
請問老師，匯算清繳時，有納稅調(diào)增的情況。減免所得稅優(yōu)惠表里的符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是需要自己填還是系統(tǒng)自動生成？這個優(yōu)惠金額是按調(diào)增后的金額計算還是之前預繳企業(yè)所得稅的金額？
1/1182
2020-05-21
你好，老師，請問申報企業(yè)所得稅季度申報表時，小型微利企業(yè)那個選項，系統(tǒng)是自動選擇了否，我想更改為是，但是系統(tǒng)無法選擇，是什么問題呢？
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2019-10-04
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