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8月份發(fā)票被退回重開，9月份需要沖紅發(fā)票10萬，實際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶，賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好，季度企業(yè)所得稅人員是怎么計算填寫？
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2024-05-27
我們公司去年12月份拿到了高企證書，為什么我這個月填報季度企業(yè)所得稅的時候稅率還是25%？
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2024-04-16
老師好！我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警？還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警，謝謝指導(dǎo)！湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看？還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ？？
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2021-10-21
請問老師，季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的？
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2024-10-16
債務(wù)重組確認的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi)，均勻計入合年度的應(yīng)納稅所得額，如何解讀
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2019-10-11
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費用調(diào)減，要做會計分錄嗎。企業(yè)虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師請問企業(yè)所得稅年報彌補虧損明細表，可彌補年限里是填本年利潤余額么（借方）對不對，是填負數(shù)么
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2020-04-11
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”等，是否需要勾選填寫呢？
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2020-03-12
老師，小規(guī)模企業(yè)，季度企業(yè)所得稅是這么填嗎？
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅，季初季末資產(chǎn)，沒有填寫平均數(shù)，可有什么影響？
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2020-04-13
你好老師，我想問一下，就是我現(xiàn)在補提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業(yè)所得稅費用扣除嗎
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2021-04-16
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預(yù)繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行（彌補以前年度虧損）了，所以季報所得稅是0申報，以前不是有利潤要交稅的嗎？這雜么回事了
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2018-10-16
你好，個人所得稅退稅，如果2021年沒有申報，現(xiàn)在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
新企業(yè)，2022年一月才有的業(yè)務(wù)，申報企業(yè)所得稅季報，寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0，沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn)，可是寫0申報不了
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2022-04-12
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確，在年度申報時準確填寫可以嗎？
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2019-07-03
國稅所得稅年度匯算清繳，已經(jīng)申報成功，還能修改嗎？
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2018-04-25
，所得稅季度申報表中，那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借，以前年度損益貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01
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