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季度企業所得稅,季初季末資產,沒有填寫平均數,可有什么影響?
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2020-04-13
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數據沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳???
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2022-03-19
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
企業所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調整明細表”“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
我之前沒了解到個人獨資企業不用繳納企業所得稅 我們干洗店第一季度才開始報稅做賬的 我零申報 企業所得稅也零申報了 怎么辦
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2018-04-25
最后一個季度的所得稅申報表,本年累計金額要扣除前三個季度的嗎?
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2019-01-06
你好,個人所得稅退稅,如果2021年沒有申報,現在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
老師,我司申報2021年企業所得稅的年報時,退還了一筆企業所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師小規模季度企業所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業所得稅有關嗎?一定要報完企業所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
年度企業所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
2019年小微企業取消了個人所得稅生產經營所得納稅申報表A嗎
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2019-04-10
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
新企業,2022年一月才有的業務,申報企業所得稅季報,寫的季度資產總額必須大于0,沒有業務哪來的資產,可是寫0申報不了
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2022-04-12
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
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