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我們公司去年12月份拿到了高企證書,為什么我這個月填報季度企業所得稅的時候稅率還是25%?
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2024-04-16
請問老師,季度企業所得稅的季末資產總額是怎么算出來的?
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2024-10-16
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現要預繳企業所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數據后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅,但將此張紅字發票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發票沒有申報,但是將紅字發票做賬了,導致了所得稅營業收入少了
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2020-07-30
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數據沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為( ?。┰_@題怎么算呢
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2020-06-08
老師 晚上好 請問 有限責任公司(自然人獨資)需要申報 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳???
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2022-03-19
現在報小規模的季報,請幫看一下1.小規模增值稅季報(已申報) 、2.企業所得稅A類報報、3.企業所得稅年度納稅申報A類、4.小企業財務報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
債務重組確認的應納稅所得額占該企業的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內,均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,小規模企業,季度企業所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業所得稅,季初季末資產,沒有填寫平均數,可有什么影響?
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2020-04-13
企業所得稅年報B類的第12行為什么填不上數
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2017-05-23
季度所得稅的營業成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
企業所得稅年報B類報表是怎么填列的
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2019-04-24
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