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申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí),收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)?還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開,9月份需要沖紅發(fā)票10萬,實(shí)際只沖紅了8萬,還有2萬忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫?
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2024-05-27
我們公司去年12月份拿到了高企證書,為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%?
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2024-04-16
老師好!我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警?還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警,謝謝指導(dǎo)!湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看?還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點(diǎn)扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ??
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2021-10-21
請(qǐng)問老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的?
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2024-10-16
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
請(qǐng)問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
企業(yè)所得稅年報(bào)B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
季度所得稅的營(yíng)業(yè)成本填寫不夠準(zhǔn)確,在年度申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確填寫可以嗎?
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2019-07-03
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
老師,本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減,要做會(huì)計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
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2022-05-01
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。對(duì)不
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2017-05-01
金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅和社保費(fèi),應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
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