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老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
你好,企業(yè)所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
某企業(yè)采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
企業(yè)所得稅納稅調整:8、收到不符合不征稅收入條件的財政補助、補貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調整"科目結轉至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計入"其他應付款"科目,應調增應納稅所得額. 這條我沒太理解,計入利潤分配-未分配利潤,不就是已經計入利潤總額了嗎?調整時怎么還要調增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
老師請問企業(yè)所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
你好老師,我想問一下,就是我現在補提的上年度企業(yè)所得稅,現在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業(yè)所得稅費用扣除嗎
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2021-04-16
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
年度企業(yè)所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數據沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
你好,個人所得稅退稅,如果2021年沒有申報,現在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
2019年小微企業(yè)取消了個人所得稅生產經營所得納稅申報表A嗎?
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2019-02-14
債務重組確認的應納稅所得額占該企業(yè)的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內,均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標準。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
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