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老師您好！我公司是小規模企業，主要經營范圍是:林木育種和育苗、農、林、牧產品銷售，植物種植等。公司已經做了免稅備案。在本年第三季度開了免稅普票80萬，3%的勞務發票8萬。現在要季度申報了，關于企業所得稅的申報，我不知道要如何申報，請問老師，本季度企業所得稅申報中，免稅普票的80萬和勞務費8萬都不需要申報還是需要申報勞務費的金額？麻煩老師指點，謝謝?。ü臼呛硕ㄕ魇?，又處于虧損中）
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2019-10-14
老師，我們去年的季度企業所得稅申報有誤，我們是不只用更改去年的年報就可以了。
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2024-07-17
老師，第四季度企業所得稅申報時，如果利潤表中本年度利潤是負數，但是第四季度利潤是正數，這樣的話申報需不需要繳納企業所得稅？
1/789
2022-01-17
第四季度企業所得稅申報時申報錯了，已經過去了兩個月時間，能否在年終匯算清繳時調整？還是必須去更正申報，交滯納金和罰款？
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2020-03-13
老師好，我19年第四季度企業所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當于成本少報了，可以在匯算清繳里調減費用嗎
1/910
2020-05-25
你好，填企業所得稅季報的時候，有筆銀行存款利息收入，今年收入和其他費用都是0，就因為這筆存款利息收入，造成了利潤總額是正數，想問下我的企業所得稅申報表應該怎么填？
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2021-10-21
2020年12月購買的固定資產，要2021年1月計提折舊，請問在2020年第4季度企業所得稅申報中，可以選擇固定資產一次性扣除嗎
1/2794
2021-01-16
老師，想問下，費用除了員工的報銷，還有什么費用可以入賬？馬上第三季度企業所得稅申報了
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2020-09-22
老師，做企業所得稅匯算清繳時，開票的金額和平時每個季度和起了增值稅的金額不一樣，這樣按照哪個金額走尼
1/692
2020-04-01
我公司是建筑企業一般納稅人，別人掛靠我司所有收入和支出都由我司過帳，請問他們交來的企業所得稅做了其他應付款，當我們預提要交的稅費的時候，他們交來的企業所得稅能不能做借：所得稅費用，貸：應交稅費-企業所得稅，這個預交的所得稅能不能沖減企業利潤產生的所得稅
1/1106
2018-04-16
請問老師如果公司2019預繳了企業所得稅，金額不多，而全年實際上是虧損不需要繳企業所得稅的。但是退稅實在麻煩，能不能在匯算清繳的時候，怎么填寫調整項目使得之前繳納的稅款無需退回？
1/655
2020-05-13
(3)當期取得作為交易性金融資產核算的股票投資成本為800萬元，2015年12月31日的公允價值為1200萬元。稅法規定，以公允價值計量的金融資產持有期間市價變動不法民應納稅所得額。在求應納稅所得額時怎么做？
1/2748
2021-06-28
老師 2021年2月份企業收到稅務局退回的2020年的企業所得稅 2992.34 分錄這么寫可以嗎： 1. 收到退稅款
借:：銀行存款
貸：應交稅費--應交所得稅
2.? 結轉
借：應交稅金--應交所得稅
貸：以前年度損益調整
同時
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配--未分配利潤
1/685
2021-03-23
企業向銀行借款 然后將此筆款項借給另一企業所得利息如何做會計分錄
1/997
2015-10-22
企業所得稅納稅調整明細表 資產折舊攤銷稅收金額比賬載金額多是什么原因？是不是有稅收優惠
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2022-01-05
季度審報企業所得稅時，需要審報告財務報表，利潤表中的本期金額、上期金額、本年累計怎么填寫？
3/1695
2021-02-06
企業所得稅匯算清繳，職工薪酬納稅調整明細表里，稅收金額填的數是帳載金額和實際發生額嗎？
1/4825
2019-05-13
老師，請問企業所得稅匯算清繳申報職工薪酬支出賬載金額和實際發生額，稅收金額分別怎么填
2/22831
2022-03-23
企業所得稅匯算清繳中職工薪酬明細表怎么填。
實際發生額比賬載金額大，那稅收金額填哪個呢
11/2827
2021-05-22
個人靈活就業繳納養老保險，需要額外繳納個人所得稅嗎
1/1806
2022-02-28
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