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單位2018年6月購(gòu)入一層寫(xiě)字樓,取得專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)入寫(xiě)字樓的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額在2018年7月申報(bào)抵扣了60%,在今年哪個(gè)月份就能夠申報(bào)抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣 是什么意思?不是說(shuō)可以在購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是6月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),剩下40%未抵扣的稅額要在什么時(shí)候抵扣?
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2019-04-01
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專(zhuān)用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷(xiāo)項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
我3月有個(gè)海關(guān)稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過(guò)了征期,向主管所申請(qǐng)延期抵扣的說(shuō)明怎么寫(xiě)比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請(qǐng)延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
這是金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期的報(bào)稅,這個(gè)留抵怎么會(huì)在報(bào)稅時(shí)是多了80000這80000怎么來(lái)的
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2017-07-29
納稅人籌建期首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán) 必須是專(zhuān)票才能抵扣么?
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2017-08-31
公司19年底成立的,一直處于籌建期間,收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否需要抵扣?
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2020-07-31
企業(yè)還在籌建期間,還未投產(chǎn)就關(guān)門(mén)了,投資了裝修費(fèi)等,還有未抵扣的增值稅,該如何做賬
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2021-04-02
從今年9月份開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多少天的抵扣有效期??
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2019-12-17
已經(jīng)勾選抵扣了,做賬的時(shí)候應(yīng)該是不是做進(jìn)抵扣的稅款所屬期,還有好幾張已經(jīng)抵扣了,還沒(méi)做賬的怎么辦?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
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2021-12-31
開(kāi)票成本是拿進(jìn)項(xiàng)抵扣之后還所需交的稅點(diǎn)嗎?
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2017-06-23
老師,籌建期買(mǎi)的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車(chē),折舊分別是幾年,每月還要計(jì)提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費(fèi),飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實(shí)操題,給出的答案上沒(méi)有寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,不能享受加計(jì)抵扣嗎,什么時(shí)候能享受,我現(xiàn)在認(rèn)證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
你好 當(dāng)期稅款所屬期2019年11月,那我這個(gè)月勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認(rèn)簽名嗎?那我11月份開(kāi)出的發(fā)票到時(shí)能抵扣嗎?
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2019-11-26
老師,發(fā)票沒(méi)有收到還在項(xiàng)目上,但認(rèn)證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認(rèn)證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會(huì)在9月入賬,票都是8月就開(kāi)了
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2019-09-03
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線,購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬(wàn)元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師 我按次申報(bào) 承攬合同 和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報(bào)的買(mǎi)賣(mài)合同并未減免 我又不是六稅兩費(fèi)的可以減半征收 想問(wèn)瞎減免原因
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2023-07-04
#提問(wèn)#小規(guī)模家具廠,把一張銷(xiāo)售普通發(fā)票開(kāi)成了免稅,開(kāi)票日期7.30,稅盤(pán)已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷(xiāo)項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-03
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