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企業(yè)還在籌建期間,還未投產(chǎn)就關(guān)門(mén)了,投資了裝修費(fèi)等,還有未抵扣的增值稅,該如何做賬
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2021-04-02
從今年9月份開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多少天的抵扣有效期??
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2019-12-17
已經(jīng)勾選抵扣了,做賬的時(shí)候應(yīng)該是不是做進(jìn)抵扣的稅款所屬期,還有好幾張已經(jīng)抵扣了,還沒(méi)做賬的怎么辦?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
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2021-12-31
開(kāi)票成本是拿進(jìn)項(xiàng)抵扣之后還所需交的稅點(diǎn)嗎?
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2017-06-23
老師,籌建期買(mǎi)的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車(chē),折舊分別是幾年,每月還要計(jì)提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費(fèi),飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實(shí)操題,給出的答案上沒(méi)有寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,不能享受加計(jì)抵扣嗎,什么時(shí)候能享受,我現(xiàn)在認(rèn)證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
你好 當(dāng)期稅款所屬期2019年11月,那我這個(gè)月勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認(rèn)簽名嗎?那我11月份開(kāi)出的發(fā)票到時(shí)能抵扣嗎?
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2019-11-26
老師,發(fā)票沒(méi)有收到還在項(xiàng)目上,但認(rèn)證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認(rèn)證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會(huì)在9月入賬,票都是8月就開(kāi)了
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2019-09-03
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷(xiāo)項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
上期有留抵稅金,超過(guò)本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-01-05
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請(qǐng)表,有效期是1-3月份,現(xiàn)核準(zhǔn)通過(guò)了,可是我在稅源表填減免時(shí)變更不進(jìn)去,變更時(shí)間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進(jìn)去怎么回事?
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2020-07-12
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對(duì)外銷(xiāo)售高檔化妝品, 開(kāi)出增 值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷(xiāo)售, 銷(xiāo)售額10萬(wàn) (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷(xiāo)售,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶(hù)試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
老師,期初怎么抵銷(xiāo)啊,如果現(xiàn)在做會(huì)計(jì)憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
老師好 !增值稅專(zhuān)票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
請(qǐng)問(wèn):本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,如果本期進(jìn)項(xiàng)票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
請(qǐng)問(wèn)老師 我按次申報(bào) 承攬合同 和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報(bào)的買(mǎi)賣(mài)合同并未減免 我又不是六稅兩費(fèi)的可以減半征收 想問(wèn)瞎減免原因
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2023-07-04
增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù):增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù):【風(fēng)險(xiǎn)得分】=10。【權(quán)重】=10;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動(dòng)產(chǎn)與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)】=11.19;【前者變動(dòng)率】=142.58%;【后者變動(dòng)率】=12.74%;【風(fēng)險(xiǎn)指引參考】①前者變動(dòng)率高,可能存在多計(jì)成本;②后者變動(dòng)率高,可能存在不計(jì)少計(jì)應(yīng)稅收入或接收。請(qǐng)問(wèn)如果出口銷(xiāo)售大量增加是不是會(huì)導(dǎo)致增值稅名義大量增加,但是毛利變化不大?
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2019-12-18
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