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1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 個人代扣的部分要計提到應付職工薪酬嗎,
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2020-12-20
老師好!我們公司工資沒有按月發放過,社保費也基本都是幾個月繳納一次(我們沒有辦理三方托管,所以銀行也扣不了我們的社保費,都是到稅務局窗口繳納的),但是我還是按月計提了工資和社保費的,借:管理費用--工資、借:管理費用--社保費(企業承擔部分),貸:應付職工薪酬---工資,貸:應付職工薪酬--社保費(企業承擔部分)這樣一起計提可否?還有,如果下月繳費和發放工資正常后,我可以不再一起計提嗎?
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2015-11-15
企業原有10名員工,本月需要新增一名員工,該人員原來在北京參保,停保后加入我公司,公司政務服務網,,本月養老和失業已經新增成功,為11人,但是醫保不明原因無法添加。請問本月養老和失業按照11人申報,醫保按照10人申報,可以嗎
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2023-12-12
公司是個建筑施工企業,對外承包的工程,對方在結工程款的時候會預留一定比例的質保金,質保期一年,質保期內如果出現工程質量問題,維修費用需要我方承擔,對方會從質保金中扣除,那對于這部分維修費用我方應該怎么進行賬務處理呢?
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2019-04-03
老師:公司給員工買的養老保險,個人承擔部分沒有按正常比例扣除,而是按社會上個人繳納養老保險的個人扣除的(即本月繳納社保費的總額是1186.1,企業只承擔401.1,個人承擔785元),我造工資表時是按實際的做還是按社保局規定的比例做?
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2016-02-01
12月13日,收到煙臺市社會保險服務中心發來的職工社會保險基金結算表,我 出 公司已辦理銀行托管業務,銀行賬戶扣款完成社會保險金繳納。(提示:2023年度,煙臺 方 市企業職工社會保險月最低繳費基數為3465元,我公司按煙臺市最低繳費基數為職工
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2024-03-14
您好,老師,我想問一下,我公司的法人,由另一家公司繳納社保,這個怎么做賬務處理?就是本公司社保是由別的公司交的,(法人合伙開的另外一家公司),而且,工資表里都有社保、個稅,但企業賬戶里只發了實發數,就是扣了社保的,這個應該怎么做賬?
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2020-07-02
老師,我們通過社保代繳機構,為外地員工代繳社保,但是由于養老保險調整,就退回來120元企業部分的養老保險,退回款項并沒有進公司銀行賬,而是進了代繳機構給我們公司的一個賬號里,用來抵扣下個月的款項,那這沖賬的分錄怎么做比較好?謝謝
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2019-07-10
老師因特殊原因我們企業6月份都沒有上班所以沒有工資。我6月份企業又代扣代繳個人部分養老保險金。老師,我申報6月份個稅的時候收入總額那我是填0元還是怎么著那。我養老保險那肯定是填數的
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2020-07-09
某企業只產銷一種產品,本年單位變動成本為6元,變動成本總額為84000元,獲營業利潤18000元,若該企業計劃下一年度變動成本率仍維持本年度的40%,其他條件不變。?請預測下一年度的保本銷量及保本銷售額。
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2022-01-08
老師 你好 我想請問一下有哪些企業需要申報殘保金和工會經費,什么企業又不需要申報殘保金和工會經費?農業、建筑、貿易、投資這4個行業除了增值稅和所得稅、個稅那些還有沒有特別的需要申報的稅費?
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2020-07-06
公司今年剛開,四月份員工的社保是找代繳公司代繳的,我月份才正式自己公司開始交的,那四月份找代繳公司代繳社保的錢可以正常以社保費入賬嗎?
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2017-08-02
社保單位繳納的部分,除了紅框三項,還有其他的嗎
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2020-05-18
社保費計提嗎
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2017-05-02
你好!老師,社保費的滯納金怎么入賬
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2020-01-10
金稅三期,費改稅,是社保費改成稅嗎?
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2018-11-20
請問~我們公司不是很正規,有些同事是沒有買保險的。今天有同事被公司辭退,在離職書上如果寫公司解聘有什么影響不?比如說他去領失業金,社保局會不會查我們公司買社保的情況等,對公司有什么影響!
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2019-07-02
2014有2個月社保單位沒給補交,現在離職了,還能補交嗎?
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2017-06-07
老師,我們公司有個員工自己交了社保,現在公司可以補繳,因為牽扯到醫保,社保局又退不了,這個款以什么形式可以給員工補上,謝謝
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2019-07-01
幫別人擔保的擔保費入哪個科目
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2018-10-14
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