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老師好，我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，想半天了，也沒(méi)想出來(lái)個(gè)頭緒，我們公司是一般納稅人，就是我們公司1月份銷(xiāo)項(xiàng)稅金額是13544.13元，進(jìn)項(xiàng)稅金額是13032.53元，我做科目不知道做的對(duì)不對(duì)，老師幫我做下科目我對(duì)一下，因?yàn)槲覀児究梢韵硎?0%的加計(jì)扣除政策，這個(gè)10%的加計(jì)扣除數(shù)是次月交稅的時(shí)候再做抵扣這個(gè)我知道，就是我1月份做的會(huì)計(jì)科目是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額13544.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額13032.53 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅511.69 這樣做對(duì)嗎？望解答，謝謝
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2020-07-24
補(bǔ)繳以前年度所得稅，借： 以前年度損益調(diào)整 貸： 應(yīng)交稅金_應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金_應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整是這樣做了，可是我當(dāng)月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)對(duì)不上，所交的稅費(fèi)金額沒(méi)有在報(bào)表中體現(xiàn)，要怎么調(diào)？
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2017-07-03
老師，上個(gè)月報(bào)稅時(shí)，一開(kāi)始是0申報(bào)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)有未開(kāi)票收入6000元（不含稅），增值稅重新報(bào)了下，還是不用交稅，但是水利基金、印花稅忘了重新申報(bào)，水利基金未超過(guò)十萬(wàn)是免交的，但是水利基金收入那填的是0，沒(méi)填6000，印花稅算下來(lái)不多，但是也是報(bào)的0，像這種情況怎么辦？
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2018-11-01
是小規(guī)模，二季度的稅未達(dá)到起征點(diǎn)，未交增值稅，現(xiàn)掛賬，怎么處理。
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2018-09-03
你好，上海繳納個(gè)人所得稅是否每個(gè)月都是遞增的？比如月薪五萬(wàn)，每個(gè)月各是繳納多少個(gè)稅？謝謝
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2019-06-05
我的6月份進(jìn)項(xiàng)稅額剩余28963元，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 28963元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅28963元，7月份我要是開(kāi)具發(fā)發(fā)票了。就借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)-XXXX 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 XXXX 這樣對(duì)嗎？
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2021-07-08
房地產(chǎn)企業(yè)需要預(yù)交增值稅時(shí)，是月底結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，然后下個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)，還是現(xiàn)在直接去交，月底結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅呢，那下個(gè)月15號(hào)之前不是還要去交一次
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2018-10-20
老師好，去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅比本月的銷(xiāo)項(xiàng)多，是否如下做賬：
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 100
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2021-03-01
你好老師，用人單位未與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同，用人單位曾要求給交社保，本人不同意交社保，沒(méi)給交，本人工作8個(gè)月左右后離職了，起訴了用人單位，未簽勞動(dòng)合同，未給交社保，這種情況，公司怎么解決
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2021-05-21
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)中的增值進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額到未交增值稅科目，并根據(jù)本期未交增值稅計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加，城建稅計(jì)提比例為本期未交增值稅的7%，教育費(fèi)附加的比例為5%,這個(gè)題目怎么做？
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2016-10-21
干了2年未交社保，如何中請(qǐng)解決
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2022-01-29
1到7月份未申報(bào)，那要去補(bǔ)交嗎
1/482
2017-09-19
老師 40%未分配利潤(rùn)還需要交稅嗎
1/262
2019-05-20
國(guó)稅未達(dá)起征點(diǎn)，地稅還需要交嗎？
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2018-09-21
請(qǐng)問(wèn)，未交的增值稅計(jì)入哪個(gè)科目
1/2230
2020-06-18
什么樣的情況下轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-01-16
網(wǎng)上申領(lǐng)電子發(fā)票未提交怎么辦
1/1395
2022-03-25
請(qǐng)問(wèn)，逾期23天，未付房費(fèi)40萬(wàn)，每逾期一日按未付金額的5%收滯納金，請(qǐng)計(jì)算
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2020-01-02
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
，您好！請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，去年有一個(gè)月做賬時(shí)，繳納增值稅本應(yīng)該做成借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 5000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 1000 貸：銀行存款 6000
我做成了借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 6000 貸：銀行存款 6000 今年應(yīng)該如何更改錯(cuò)賬
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2021-03-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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