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系統出具的銷貨清單,未加蓋銷售方發票專用章,可不可以企業所得稅前扣除
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2019-01-08
我想了解下一個具體的稅收處理問題。 背景:就是某企業實施遞延薪酬制度后,企業將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機構管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬元,遞延3年,到期后,實現累計投資收益率15%,即投資收益為15萬元。 問題: 1、關于企業所得稅:企業是在3年前計提遞延薪酬時在企業所得稅前扣除100萬元,還是在實際支付的年度(3年后)進行企業年金所得稅處理,扣除115萬元? 2、關于員工的個人所得稅:肯定是在3年后實際領取薪酬時才繳納個人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個人所得稅呢?是按100萬元,還是115萬元?
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2022-05-23
1、固定資產轉為以公允價值計量的投資性房地產,財務賬面不計提折舊,但折舊在所得稅前是可以抵扣的吧? 2、如果房產初始入賬就是按以公允價值計量的投資性房地產,那么折舊還能在所得稅前扣除嗎?
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2019-05-22
甲公司為居民企業,年度有關財務收支情況如下: 1.銷售商品收入4600萬元,出售一臺設備收入25萬元,轉讓一宗土地使用權收入 450 萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益90萬元; 2.稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元,環保罰款50萬 元,合同違約金2萬元; 3.其他可在企業所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司年度企業所得稅應納稅額?
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2020-07-07
生活服務增值稅加計扣除15%的政策是哪號文件能告訴我嗎?
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2019-11-26
公司購買京東的支付機,能作為固定資產入賬嗎?小規模納稅人是不是有取得發票比較好,可以再所得稅前扣除?
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2017-03-10
計入開發成本下面的開發間接費里面的利息在項目清算時,是直接結轉成本在企業所得稅前扣除嗎?
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2020-07-20
老師您好,分公司借款進行房地產開發,總公司進行擔保,給總公司支付的擔保費可不可以在企業所得稅前扣除?這個費用我可不可以資本化放到以后扣除?
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2020-05-28
公司注冊前以法人名義租賃辦公室,付租金12000,只給開了法人個人發票: 公司注冊下來以后再變更合同: 會計上是否可以這樣做賬,然后這筆錢不做企業所得稅前扣除, 借 管理費用 -房租 12000 貸 其他應付款 12000 借 其他應付款 12000 貸 銀行存款 12000 (付給法人個人賬戶)
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2022-09-28
企業為員工個人負擔的個人所得稅,屬于與生產經營活動無關的支出,不得在企業所得稅前扣除。怎么處理個稅
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2018-09-13
老師,我家是2019年租了兩臺車,租期是五年,一共花了43萬元,我們公司以轉賬的形式付了全款,對方也給我們開具了43萬的發票,請問我們企業可以在2019年所得稅匯算清繳時將這部分費用在所得稅前扣除嗎?
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2020-04-25
【案例1】甲公司為居民企業,2022年度有關財務收支情況如下(不考慮其 他因素): (1)銷售商品收入5000萬元,出租一臺設備的租金收入200萬元,轉讓一 宗土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益80 萬元; (2)稅收帶納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環保 罰款50萬元,合同違約金支出20萬元; (3)實際發生與生產經營有關的業務招待費70萬元; (4)其他可在企業所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。
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2023-11-29
員工遲到扣的款,在算個稅的時候是扣除以后算個稅?還是扣除之前算個稅
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2018-12-15
給客戶的禮物可以算銷售費用嗎,有沒有扣除限額
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2017-09-20
老師,我們是農業,草莓棚燒了,包裝物料都燒了,這個怎么做賬,稅金可以抵扣嗎可以在稅前扣除嗎
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2019-12-30
老師,廣宣費當年可扣除限額100萬。昨年30萬沒有結轉扣除,當年廣宣費80萬。沒有超過100萬。全額扣除。那么昨年沒有結轉扣除的30萬可以全部扣除嘛?當年就有110萬?還是說只能結轉昨年的20萬?
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2021-08-10
職工教育經費超過扣除標準,可以結轉以后年度扣除,可以結轉多少年。?廣告業務宣傳費可以結轉以后多少年?
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2019-12-27
廣告費和業務宣傳費扣除標準不是15%嗎,截圖答案怎么是30%?
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2017-07-01
老師,麻煩發一下研發費用加計扣除的鑒證報告樣板,謝謝啦
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2019-04-18
國外的invoice可以作為報銷憑證入賬嗎?可以稅前扣除嗎?需要做代扣代繳嗎?
1/13743
2018-07-18
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