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公司去年處理了兩輛車，在今年企業所得稅匯算清繳年報中填寫資產折舊表時，本年折舊額大于累計折舊額，報表不讓保存，這種情況怎么處理，請給予解答，謝謝！！急用！！
1/1499
2019-05-20
請問我公司建造一廠房200已經入固定資產，已經計提折舊了，但是現在工程部又拿來20萬鋼筋發票說是建造廠房用的，那么固定資產折舊表怎么做，折舊怎么在算計提？
1/718
2019-06-20
如何更好的區分折舊年度和會計年度啊，若一臺設備是2009年11月購進的，設備預計可使用年限是5年，此時計算2010年度應計提的折舊？主要是折舊年限這個知識沒有掌握好
1/2208
2018-05-08
請問，18年11月購入的電腦13999元，12月會計上計提了一個月折舊388元。稅法不是說500W以下可以一次性計入費用嗎，那么匯算清繳的折舊表是不是這樣填？折舊一次性給提完
5/1075
2019-05-05
年度企業所得稅清算匯繳的A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表需要填寫嗎？上面的數是我正常的固定資產折舊金額，這個折舊金額不得稅前扣除的嗎？為什么要調增？
1/855
2020-04-14
幫我看一下填的對不對，所得稅匯算清繳，A105080，本年折舊攤銷額這一列的電子設備金額是不是填寫3135.32?左邊固定資產折舊表的累計折舊本期電子設備減少金額是負數3135.32
1/915
2021-04-18
已知甲公司擬于2019年初購置設備一臺，需一次性投資100萬元。經過1年的調試安裝投產使用，經測算，該設備使用壽命為5年。稅法亦允許按5年計提折舊，設備投入運營后每年可新增利潤20萬元。假定該設備按直線法折舊，預計的凈殘值率為5%，不考慮公司所得稅。?
要求：（1）計算項目計算期；?
（2）計算固定資產的年折舊額；?
（3）估算項目計算期內各年凈現金流量。?
1/4887
2020-06-01
施工中造成其他單位的損失，支付的賠償款計入了營業外支出，所得稅匯算清繳時填入《一般企業成本支出明細表》的哪一項？
1/1894
2022-05-27
老師，所得稅匯算清繳稅務滯納金填到營業外支出的那個明細？
1/743
2024-03-14
老師，我以為外幣只會用于外企，可我看到本土企業之間也用外幣結算，為什么？不麻煩嗎？還會有匯兌損益。我看到開給外幣結算賬戶，增值稅為0，是為了避稅嗎？其實企業也是本土的企業，不理解為什么
1/503
2018-12-12
老師，公司前半年的營業外收入和支出都沒有結算，該怎么處理，內賬
5/616
2017-06-30
公司為保險經紀公司（屬于保險中介），是總公司，下面有些分支機構，現在外賬中，有筆壽險業務，是全公司做的，包括下面的分支機構的人，但這部分人是社會人員，兼職做的，不是公司員工，那么這樣的收入算作了總公司的收入，怎么給下面的機構結算？這部分人的個稅怎么交呢？在總公司還是在分支機構做代扣代繳個稅呢？
1/911
2017-03-13
老師您好，去年產品過期報廢處理，分錄有問題，今年需要怎么改，匯算清繳如何填寫？當時寫的分錄是借營業外支出-產品 貸庫存商品@鄒老師
1/319
2021-05-28
#提問#匯算清繳里的納稅調整，與取得收入無關的支出，是指營業外支出么，無票費用填哪里
3/1896
2021-03-28
老師，小規模企業，收不回的應收賬款計入營業外支出，匯算清繳是不是要調增
2/1375
2021-12-17
老師，不明支出沒有發票，賬上做了營業外支出，匯算清繳需要納稅調增嗎？
1/410
2024-05-09
老師，我們是昆明的公司，現在在迪慶州德欽縣做水利工程，開了外經證在徳欽完稅，但只預繳了2%，增值稅仍然在公司繳。但現在徳欽縣發文要求必須注冊獨立核算的分公司才給付款。但公司又不同意開分公司。這種情況我該怎么辦。
1/675
2019-05-07
老師，我司經營的門店已經撤柜了，撤柜后發生的電費以及拆柜工人費，可以做營業外支出嗎？還是做什么其他的科目，每個門店是獨立核算，
，謝謝老師指點下
1/1350
2019-09-09
老師，去年公司去代開的房租發票，個稅也是公司承擔的，當時做的營業外支出，這個匯算清繳的時候需要調增嗎？
3/1017
2022-04-25
超市內賬，運費單獨核算沒計入成本，物流送貨的時候我們是當時結，有破損的我們直接從運費中扣除，賠償的收入做營業外收入，破損的貨物按損貨計費用里面，這樣可以嗎。
2/1020
2021-08-02
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