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老師:小規模外賬,庫存商品后面一定要設二級明細嗎?
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2016-10-18
第一、將要處置的固定資產轉入清理 分錄為借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產第二:發生清理費用時:借:固定資產清理貸:銀行存款、應繳稅費等第三、處置的收入?借:銀行存款 等相關科目貸:固定資產清理第四, 清理凈損益如果是凈收益借:固定資產清理貸:營業外收入如果是凈損失借:營業外支出貸:固定資產清理 對不對?
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2018-06-09
某市水泥生產企業,為增值稅一般納稅人。2018年度取得銷售收入?40000?萬元、投資收益?1000萬元。發生銷售成本28900萬元,稅金及附加?1800?萬元、管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務費用1300萬元,營業外支出?200?萬元,企業自行計算實現年度利潤總額?1100?萬元。?2019年初聘請某會計師事務所進行審核,發現以下問題: (1)收入、成本中包含轉讓舊辦公樓合同記載的收入?1300?萬元(收入已經按照規定計入了營業外收入進而計入了利潤總額)、成本700萬元(其中土地價款200萬元),但未繳納轉讓環節的相關稅費,經評估機構評估該辦公樓的重置成本為1600萬元,成新度折扣率5成。 (2)8月中旬購買安全生產專用設備(屬于企業所得稅優惠目錄規定范圍)一臺,取得增值稅專用發票注明金額?36?萬元,進項稅額6.12萬元,當月投入使用,企業將其費用一次性計入了成本扣除。 (3)接受非股東單位捐贈原材料一批,取得增值稅專用發票注明金額?30?萬元,進項稅額?5.1?萬元,直接記入了“資本公積”賬戶核算。 (4)管理費用中含業務招待費用?130?萬元。 (5)成本、費用
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2019-12-25
對于 現金盤虧盤盈。 固定資產盤虧和盤盈。 存貨之類的盤虧和盤盈,如何區分是應計入管理費用 還是計入營業外支出或者營業外收入或者是以前年度的調整損益?
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2019-10-14
3.某企業為居民企業, 2017年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入5000萬元。(2)發生產品銷售成本3600萬元。 (3)發生銷售費用800萬元(其中廣告費650萬元)。 (4)管理費用520萬元(其中業務招待費30萬元)。 (5)財務費用80萬元(其中向非金融機構借款300萬元支付利息 18萬元,銀行同期貸款利率為5%)。 (6)銷售稅金40萬元(不含增值稅企業所得稅)。 (7)營業外收入100萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會 團體向貧困山區捐款2
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2019-12-04
農林牧漁享受企業所得稅減免優惠,應分攤期間費用包括什么?只是管理、銷售、財務費用嗎,可以分攤營業外收入扣除營業外支出嗎?
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2019-11-14
2、某企業2018年業務如下: (1)銷售產品收入2000萬元(2)接受捐贈材料一批,取得贈出方開具的增值稅發票,注明價款10萬元,增值稅1.7萬元(3)轉讓一項商標所有權,取得營業外收入60萬元 (4)取得專利實施許可費,取得其它業務收入10萬元(5)取得國債利息2萬元(6)全年銷售成本1000萬元(7)全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元 全年管理費用300萬元,含招待費80萬元,新產品開發費用70萬元:全年財務費用50萬元(8)全年營業外支出40萬元,含通過縣級政府部門對災區捐款20萬元:直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規定被 工商局罰款2萬元計算該企業當年應納企業所得稅額
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2021-05-19
某公司出售專用設備一臺,取得價款30萬元(不考慮增值稅),發生清理費用5萬元(不考慮增值稅),該設備的賬面價值22萬元。不考慮其他因素,下列各項中,關于此項經濟業務需要做的會計處理(編制分錄)為 A 借:固定資產清理22   貸:固定資產(賬面價值)    22 B 借:銀行存款        30   貸:固定資產清理30 C 借:固定資產清理       5   貸:銀行存款5 D 借:固定資產清理   (8-5)3   貸:營業外收入      3 E 借:固定資產清理   (8-5)3   貸:資產處置損益        3 F 借:營業外支出   (8-5)3   貸:固定資產清理 3
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2021-05-26
處置固定資產有營業外收入,是不是匯算清繳A105090表中不用填這個固定資產的內容,只填處置后進了營業外支出的那些固定資產?如果不是應該怎么填?
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2020-05-21
次作業 項目 本期本年累計 金額金額 、營業收入 減營業成本 稅金及附加 3 銷售費用 4 管理費用 研發費用 財務費用 其中:利息費用 利息收入 加投資收益(損失 以“”號填列 二、營業利潤(損失 以“號填列) 加營業外收入 10 減營業外支出11 三、利潤總額(虧損總額 以“-填列) 12 減所得稅費用 13 四、凈利潤(凈虧損 以““號填列 14
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2022-01-01
貨幣資金2.7萬元,歸還其他應付款,把3000長期待攤轉入營業外支出,再轉入利潤分配,再把剩余的其他應付款,轉入營業外收入,再轉入利潤分配,把未分配利潤沖平,分錄如何做
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2021-04-28
三、企業為居民企業,2018年經營業務如下: (1)取得銷售收入3120萬元。 (2)銷售成本1300萬元。 (3)發生銷售費用970萬元(某中廣告費500萬元);管理費用 480 萬元(其中業務招待費17萬元);財務費用60萬元。 (4)銷售稅金及附加168萬元。 (5)營業外收入26萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會
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2020-06-30
老師您好我有有個不定項選擇題中的一個小題不太解,確認完營業利潤的金額以后,營業外收入和營業外支出都是零,不就可以直接算應交所得稅了么,為什么壞賬準備還要加回來算應納所得稅呢?求解謝謝!
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2022-04-04
取得產品銷售收入4300萬元 產品銷售成本2800萬元 發生銷售費用800萬元 管理費用500萬元 財務費用70萬元 稅金及附加100萬元 營業外收入90萬元 營業外支出60萬元(含直接向該省籃球隊捐款20萬元,支付供貨方違約金8萬元) 要求:計算該企業年度應繳企業所得稅
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2021-07-24
老師,請問一下這道題為什么本年利潤,不扣除所得稅呢? 單選題 1、企業采用表結法結轉本年利潤,2017年度“營業利潤”3 000萬元,營業外收入50萬元,營業外支出40萬元,企業年末從“本年利潤”結轉至“利潤分配”全年累計余額是( )萬元。 A、3 250 B、2 257.5 C、3 010 D、3 000
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2020-05-27
老師好,我咨詢一下季報的收入里包含營業外收入嗎?稅務局每年有個稅控系統里的收入和報表不一致的要寫說明,小規模未達起征點的銷項稅結轉到營業外收入了,季報收入總額里是否包含這塊收入?謝謝老師,盼答
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2021-12-14
請問公司在電商亞馬遜平臺出口銷售商品,出口退稅時需要提供的資料。有一項是“和客戶簽定的合同”,由于在我們這里下單的都是散客,這樣的話應該怎么弄?另外,出口退稅的會計分錄明細能給我一個嗎?謝謝,我們是外貿企業。
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2020-06-16
所得稅匯算清繳中的一般企業成本支出明細表中:稅收滯納金是填在“罰沒支出”中還是“其他”?
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2016-05-20
(多選)下列各項中,制造企業應通過“其他業務收入”科目核算的有() A 對外提供運輸服務取得的勞務收入 B 對外出租閑置設備取得的租金收入 C 出售自產產品取得的銷售收入 D 受托代銷商品取得的手續費收入
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2020-03-24
我們客戶公司稅種核定還有權利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報呢?
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2022-06-13
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