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老師,公司18.12.08成立的,沒(méi)有費(fèi)用,那報(bào)年度匯算清繳時(shí)還需要填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表嗎?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè),企業(yè)所得稅年度匯算清繳,填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間明細(xì)表嗎?還是直接填到主表上就行?
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2022-04-01
老師好,我咨詢一下季報(bào)的收入里包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?稅務(wù)局每年有個(gè)稅控系統(tǒng)里的收入和報(bào)表不一致的要寫說(shuō)明,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,季報(bào)收入總額里是否包含這塊收入?謝謝老師,盼答
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2021-12-14
金德公司“應(yīng)收賬款—明達(dá)公司”明細(xì)賬的余額為1174000,而明達(dá)公司賬上記錄為1080000元,原因是2018年1月16日有54000元的貨物發(fā)生變質(zhì),金德公司同意退貨并已開出紅字發(fā)票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業(yè)務(wù)員這些事項(xiàng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有何影響?
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2021-12-11
收到境外客戶匯入美元外幣,企業(yè)根據(jù)需要和匯率變動(dòng)才決定是否結(jié)匯處理的吧,應(yīng)該有匯兌損益才對(duì)吧 辦什么外貿(mào)實(shí)務(wù)里面銀行收到外幣就直接給結(jié)匯了呢 沒(méi)有匯兌損益的
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2016-11-08
報(bào)價(jià)合同上是收外幣的,注明了此報(bào)價(jià)不含稅,這個(gè)合同也不需要開票,做賬時(shí)要不要計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
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2019-08-06
老師,稅務(wù)局退回來(lái)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),不給個(gè)人計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?明細(xì)我寫什么呢?政府補(bǔ)助可以嗎?
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2020-07-07
收到美元30萬(wàn),本位幣人民幣,明細(xì)賬登記30萬(wàn)還是人民幣,登記人民幣的話外幣金額記錄什么地方
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2021-12-08
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人季度收入30萬(wàn)一下的免征增值稅,是屬于政府補(bǔ)助嗎?匯算清繳收入明細(xì)中是在營(yíng)業(yè)外收入下政府補(bǔ)助中填列嗎?
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2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)公司在電商亞馬遜平臺(tái)出口銷售商品,出口退稅時(shí)需要提供的資料。有一項(xiàng)是“和客戶簽定的合同”,由于在我們這里下單的都是散客,這樣的話應(yīng)該怎么弄?另外,出口退稅的會(huì)計(jì)分錄明細(xì)能給我一個(gè)嗎?謝謝,我們是外貿(mào)企業(yè)。
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2020-06-16
次作業(yè) 項(xiàng)目 本期本年累計(jì) 金額金額 、營(yíng)業(yè)收入 減營(yíng)業(yè)成本 稅金及附加 3 銷售費(fèi)用 4 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其中:利息費(fèi)用 利息收入 加投資收益(損失 以“”號(hào)填列 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(損失 以“號(hào)填列) 加營(yíng)業(yè)外收入 10 減營(yíng)業(yè)外支出11 三、利潤(rùn)總額(虧損總額 以“-填列) 12 減所得稅費(fèi)用 13 四、凈利潤(rùn)(凈虧損 以““號(hào)填列 14
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2022-01-01
貨幣資金2.7萬(wàn)元,歸還其他應(yīng)付款,把3000長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,再把剩余的其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,把未分配利潤(rùn)沖平,分錄如何做
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2021-04-28
三、企業(yè)為居民企業(yè),2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入3120萬(wàn)元。 (2)銷售成本1300萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用970萬(wàn)元(某中廣告費(fèi)500萬(wàn)元);管理費(fèi)用 480 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)17萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元。 (4)銷售稅金及附加168萬(wàn)元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入26萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)
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2020-06-30
老師您好我有有個(gè)不定項(xiàng)選擇題中的一個(gè)小題不太解,確認(rèn)完?duì)I業(yè)利潤(rùn)的金額以后,營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出都是零,不就可以直接算應(yīng)交所得稅了么,為什么壞賬準(zhǔn)備還要加回來(lái)算應(yīng)納所得稅呢?求解謝謝!
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2022-04-04
取得產(chǎn)品銷售收入4300萬(wàn)元 產(chǎn)品銷售成本2800萬(wàn)元 發(fā)生銷售費(fèi)用800萬(wàn)元 管理費(fèi)用500萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn)元 稅金及附加100萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外收入90萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元(含直接向該省籃球隊(duì)捐款20萬(wàn)元,支付供貨方違約金8萬(wàn)元) 要求:計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅
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2021-07-24
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這道題為什么本年利潤(rùn),不扣除所得稅呢? 單選題 1、企業(yè)采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),2017年度“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”3 000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元,企業(yè)年末從“本年利潤(rùn)”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”全年累計(jì)余額是( )萬(wàn)元。 A、3 250 B、2 257.5 C、3 010 D、3 000
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2020-05-27
所得稅匯算清繳中的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中:稅收滯納金是填在“罰沒(méi)支出”中還是“其他”?
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2016-05-20
1.做外賬,公司收款和付款用商業(yè)匯票,收到一張或付出商業(yè)匯票時(shí)的原始憑證包括哪些?以前的會(huì)計(jì)只附了一張收據(jù),是對(duì)方開給我方的,或是我方開給對(duì)方的。是不是收據(jù)不如外賬,只附上匯票的復(fù)印件做原始憑證就可以呢?2.外賬中不能出現(xiàn)收據(jù)是吧?
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2015-11-29
小規(guī)模自產(chǎn)自銷,我開的0%普票、3%普票、3%專票,對(duì)方是一般納稅人,可以扣抵什麼項(xiàng)目
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2019-03-05
發(fā)票上的稅額抵扣,是稅前抵扣??稅率,還是發(fā)票金額??稅率=增值稅稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
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2020-07-23
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