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老師好,我咨詢一下季報(bào)的收入里包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?稅務(wù)局每年有個(gè)稅控系統(tǒng)里的收入和報(bào)表不一致的要寫說明,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,季報(bào)收入總額里是否包含這塊收入?謝謝老師,盼答
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2021-12-14
次作業(yè) 項(xiàng)目 本期本年累計(jì) 金額金額 、營(yíng)業(yè)收入 減營(yíng)業(yè)成本 稅金及附加 3 銷售費(fèi)用 4 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其中:利息費(fèi)用 利息收入 加投資收益(損失 以“”號(hào)填列 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(損失 以“號(hào)填列) 加營(yíng)業(yè)外收入 10 減營(yíng)業(yè)外支出11 三、利潤(rùn)總額(虧損總額 以“-填列) 12 減所得稅費(fèi)用 13 四、凈利潤(rùn)(凈虧損 以““號(hào)填列 14
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2022-01-01
貨幣資金2.7萬元,歸還其他應(yīng)付款,把3000長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,再把剩余的其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,把未分配利潤(rùn)沖平,分錄如何做
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2021-04-28
三、企業(yè)為居民企業(yè),2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入3120萬元。 (2)銷售成本1300萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用970萬元(某中廣告費(fèi)500萬元);管理費(fèi)用 480 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)17萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元。 (4)銷售稅金及附加168萬元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入26萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)
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2020-06-30
老師您好我有有個(gè)不定項(xiàng)選擇題中的一個(gè)小題不太解,確認(rèn)完?duì)I業(yè)利潤(rùn)的金額以后,營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出都是零,不就可以直接算應(yīng)交所得稅了么,為什么壞賬準(zhǔn)備還要加回來算應(yīng)納所得稅呢?求解謝謝!
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2022-04-04
取得產(chǎn)品銷售收入4300萬元 產(chǎn)品銷售成本2800萬元 發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元 管理費(fèi)用500萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬元 稅金及附加100萬元 營(yíng)業(yè)外收入90萬元 營(yíng)業(yè)外支出60萬元(含直接向該省籃球隊(duì)捐款20萬元,支付供貨方違約金8萬元) 要求:計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅
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2021-07-24
老師,請(qǐng)問一下這道題為什么本年利潤(rùn),不扣除所得稅呢? 單選題 1、企業(yè)采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),2017年度“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”3 000萬元,營(yíng)業(yè)外收入50萬元,營(yíng)業(yè)外支出40萬元,企業(yè)年末從“本年利潤(rùn)”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”全年累計(jì)余額是(?。┤f元。 A、3 250 B、2 257.5 C、3 010 D、3 000
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2020-05-27
金德公司“應(yīng)收賬款—明達(dá)公司”明細(xì)賬的余額為1174000,而明達(dá)公司賬上記錄為1080000元,原因是2018年1月16日有54000元的貨物發(fā)生變質(zhì),金德公司同意退貨并已開出紅字發(fā)票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業(yè)務(wù)員這些事項(xiàng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有何影響?
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2021-12-11
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢?
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2022-06-13
報(bào)價(jià)合同上是收外幣的,注明了此報(bào)價(jià)不含稅,這個(gè)合同也不需要開票,做賬時(shí)要不要計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
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2019-08-06
老師,稅務(wù)局退回來的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),不給個(gè)人計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?明細(xì)我寫什么呢?政府補(bǔ)助可以嗎?
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2020-07-07
收到美元30萬,本位幣人民幣,明細(xì)賬登記30萬還是人民幣,登記人民幣的話外幣金額記錄什么地方
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2021-12-08
請(qǐng)問公司在電商亞馬遜平臺(tái)出口銷售商品,出口退稅時(shí)需要提供的資料。有一項(xiàng)是“和客戶簽定的合同”,由于在我們這里下單的都是散客,這樣的話應(yīng)該怎么弄?另外,出口退稅的會(huì)計(jì)分錄明細(xì)能給我一個(gè)嗎?謝謝,我們是外貿(mào)企業(yè)。
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2020-06-16
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人季度收入30萬一下的免征增值稅,是屬于政府補(bǔ)助嗎?匯算清繳收入明細(xì)中是在營(yíng)業(yè)外收入下政府補(bǔ)助中填列嗎?
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2020-04-22
第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 分錄為借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等第三、處置的收入?借:銀行存款 等相關(guān)科目貸:固定資產(chǎn)清理第四, 清理凈損益如果是凈收益借:固定資產(chǎn)清理貸:營(yíng)業(yè)外收入如果是凈損失借:營(yíng)業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理 對(duì)不對(duì)?
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2018-06-09
某市水泥生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2018年度取得銷售收入?40000?萬元、投資收益?1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,稅金及附加?1800?萬元、管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營(yíng)業(yè)外支出?200?萬元,企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤(rùn)總額?1100?萬元。?2019年初聘請(qǐng)某會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題: (1)收入、成本中包含轉(zhuǎn)讓舊辦公樓合同記載的收入?1300?萬元(收入已經(jīng)按照規(guī)定計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入進(jìn)而計(jì)入了利潤(rùn)總額)、成本700萬元(其中土地價(jià)款200萬元),但未繳納轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的相關(guān)稅費(fèi),經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估該辦公樓的重置成本為1600萬元,成新度折扣率5成。 (2)8月中旬購(gòu)買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額?36?萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額6.12萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其費(fèi)用一次性計(jì)入了成本扣除。 (3)接受非股東單位捐贈(zèng)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額?30?萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額?5.1?萬元,直接記入了“資本公積”賬戶核算。 (4)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用?130?萬元。 (5)成本、費(fèi)用
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2019-12-25
對(duì)于 現(xiàn)金盤虧盤盈。 固定資產(chǎn)盤虧和盤盈。 存貨之類的盤虧和盤盈,如何區(qū)分是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用 還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入或者是以前年度的調(diào)整損益?
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2019-10-14
3.某企業(yè)為居民企業(yè), 2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3600萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元(其中廣告費(fèi)650萬元)。 (4)管理費(fèi)用520萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元)。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元(其中向非金融機(jī)構(gòu)借款300萬元支付利息 18萬元,銀行同期貸款利率為5%)。 (6)銷售稅金40萬元(不含增值稅企業(yè)所得稅)。 (7)營(yíng)業(yè)外收入100萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì) 團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款2
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2019-12-04
農(nóng)林牧漁享受企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠,應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用包括什么?只是管理、銷售、財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以分?jǐn)偁I(yíng)業(yè)外收入扣除營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2019-11-14
2、某企業(yè)2018年業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬元(2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅發(fā)票,注明價(jià)款10萬元,增值稅1.7萬元(3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營(yíng)業(yè)外收入60萬元 (4)取得專利實(shí)施許可費(fèi),取得其它業(yè)務(wù)收入10萬元(5)取得國(guó)債利息2萬元(6)全年銷售成本1000萬元(7)全年銷售費(fèi)用500萬元,含廣告費(fèi)400萬元 全年管理費(fèi)用300萬元,含招待費(fèi)80萬元,新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用70萬元:全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬元,含通過縣級(jí)政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬元:直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬元;違反政府規(guī)定被 工商局罰款2萬元計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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2021-05-19
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