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處置固定資產有營業外收入，是不是匯算清繳A105090表中不用填這個固定資產的內容，只填處置后進了營業外支出的那些固定資產？如果不是應該怎么填？
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2020-05-21
例如：某企業本季度，1月開普票25萬沒有扣稅金，（增值稅約7000元附加稅約600元）3月份開專票80萬，銀行代扣增值稅3萬元稅款（含1月7000的稅金）附加稅1200元（含1月600元稅金）請老師幫忙做一張真實的憑證，謝謝
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2019-04-11
老師我們外貿企業，出口退稅業務發生的時候，外國客戶給我們打款的時候是從國外用人民幣直接打進來的，這個可以做出口退稅吧？這樣打款銀行是不是沒有那個涉外收入申報表了？
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2024-01-30
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉，當月好用做一筆交稅會計分錄嗎？好用做記提稅金嗎？
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2019-03-29
一臺固定資產分期付款,分期開票怎么入賬,折舊，公司為一般納稅人，取得的也是專票
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2021-05-28
你好，我想問一下，今年2月份公司沒上班，沒發工資，那個稅都零申報嗎？還是怎么報啊
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2020-03-10
我想問問在外管局申報的預收款報告的出口日期是否需很準確的，有時需收了款，但出口日期還未甘準確的
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2021-08-27
老師，我們今年在基建中，沒有正式生產，付出去的錢暫時沒有收到票，明年再收票可以么
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2020-12-18
為什么我在明細表中導入主營業務收入 出來的數據跟利潤表中的營業總收入不一樣？
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2018-01-23
2022年個人出租房租收入需要繳交什么稅費，如月收入1000元租金 ，需繳交稅費明細有那些
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2022-05-09
次作業
項目
本期本年累計
金額金額
、營業收入
減營業成本
稅金及附加
3
銷售費用
4
管理費用
研發費用
財務費用
其中:利息費用
利息收入
加投資收益(損失
以“”號填列
二、營業利潤(損失
以“號填列)
加營業外收入
10
減營業外支出11
三、利潤總額(虧損總額
以“-填列)
12
減所得稅費用
13
四、凈利潤(凈虧損
以““號填列
14
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2022-01-01
貨幣資金2.7萬元，歸還其他應付款，把3000長期待攤轉入營業外支出，再轉入利潤分配，再把剩余的其他應付款，轉入營業外收入，再轉入利潤分配，把未分配利潤沖平，分錄如何做
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2021-04-28
三、企業為居民企業，2018年經營業務如下：
（1）取得銷售收入3120萬元。
（2）銷售成本1300萬元。
（3）發生銷售費用970萬元（某中廣告費500萬元)；管理費用 480
萬元（其中業務招待費17萬元）；財務費用60萬元。
（4）銷售稅金及附加168萬元。
（5）營業外收入26萬元，營業外支出50萬元（含通過公益性社會
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2020-06-30
老師您好我有有個不定項選擇題中的一個小題不太解，確認完營業利潤的金額以后，營業外收入和營業外支出都是零，不就可以直接算應交所得稅了么，為什么壞賬準備還要加回來算應納所得稅呢？求解謝謝！
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2022-04-04
取得產品銷售收入4300萬元 產品銷售成本2800萬元 發生銷售費用800萬元 管理費用500萬元 財務費用70萬元 稅金及附加100萬元 營業外收入90萬元 營業外支出60萬元（含直接向該省籃球隊捐款20萬元，支付供貨方違約金8萬元） 要求：計算該企業年度應繳企業所得稅
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2021-07-24
老師，請問一下這道題為什么本年利潤，不扣除所得稅呢？
單選題
1、企業采用表結法結轉本年利潤，2017年度“營業利潤”3 000萬元，營業外收入50萬元，營業外支出40萬元，企業年末從“本年利潤”結轉至“利潤分配”全年累計余額是（ ）萬元。
A、3 250
B、2 257.5
C、3 010
D、3 000
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2020-05-27
我就想問一下 出口公司是不是每個月都需要報外貿企業出口退稅 及時沒有退稅的情況 還有出口企業需要報增值稅嗎？
1/859
2019-04-25
收到境外客戶匯入美元外幣，企業根據需要和匯率變動才決定是否結匯處理的吧，應該有匯兌損益才對吧 辦什么外貿實務里面銀行收到外幣就直接給結匯了呢 沒有匯兌損益的
2/802
2016-11-08
老師，公司18.12.08成立的，沒有費用，那報年度匯算清繳時還需要填寫一般企業收入明細表和一般企業成本支出明細表和期間費用明細表嗎？
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2019-05-15
老師，請問小微企業，企業所得稅年度匯算清繳，填一般企業收入明細表，一般企業成本支出明細表，期間明細表嗎？還是直接填到主表上就行？
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2022-04-01
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