;)
老師，假設第一季度購入部分貨物沒有取得發票，核算企業所得稅時就不能扣除其成本，計算企業所得稅時是不是要納稅調增，如果需要納稅調增，是在第一季度申報企業所得稅時調增，還是次年匯算清繳時調增
6/726
2021-07-11
匯算清繳調整所有費用之后，預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個怎么辦？
1/1510
2019-04-16
老師，企業所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業稅是怎么算的？
4/480
2016-10-12
營業執照已備案，請勿重新備案
1/282
2022-04-13
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關嗎？
1/162
2024-02-27
老師您好，房地產銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
1/575
2023-05-11
小規模納稅人，企業所得稅清繳，財務報表，是12月份的報表，還是全面的財務報表？
2/724
2019-05-23
老師我們公司支出的這個，可以企業所得稅前全額扣除吧？這個是不是屬于行政事業收費？
1/409
2020-04-01
老師，我想問一下，五險一金在企業所得稅中是全額扣除的，那這個全額，是企業交的那部分全額扣除，還是個人承擔的那部分也加上去全額扣除？
1/1096
2019-08-16
所得稅匯算清繳，應付職工薪酬要如何測算，企業有沒有超標準抵扣？
1/804
2016-04-28
老師你好，有個問題請教一下。一合資企業予2021年減資了200萬美元，初始投資時匯率為8.24，減資時匯率6.4672，那產生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價，匯算清繳時需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業結束或清算時再做納稅處理？
1/1059
2022-04-13
企業清算有所得，繳納企業所得稅
剩余資產股東所得，股東個人繳納所得稅
那實收資本在這中間是個怎樣的角色？它對這兩個稅的影響是什么？
1/817
2019-08-14
老師，我們小規模公司預繳企業所得稅本來是5%會計弄成25%了，現在月底前匯算清繳怎么搞？個稅需要匯算清繳嗎
1/349
2020-03-30
你好 ，四季度預繳企業所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業所得稅嗎，企業所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費用110萬，今年收入27萬，費用25萬
1/449
2016-01-06
老師我三季度預交企業所得稅2000，現在匯算清繳需要補交1800，我該怎么做分錄呢
2/443
2020-05-20
老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應繳納企業所得稅是5600元，現在申報企業所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業所得稅就可以了，這樣我財務報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣，這個咋處理呢？
4/1210
2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
2/994
2021-04-25
企業所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業所得稅，這樣前四季度預繳企業所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
1/1240
2020-03-17
居民企業持有居民企業的股票不足12個月，收益不免企業所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
1/823
2021-04-25
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
