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企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
問(wèn)了好幾個(gè)同問(wèn)題還沒(méi)解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒(méi)申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳上一年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
請(qǐng)問(wèn)老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫(xiě)的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒(méi)核定是什么原因,
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2020-04-12
老師,2023年度企業(yè)所得稅,按政策100萬(wàn)元內(nèi)的減按25%計(jì)所得額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
第一季度利潤(rùn)總額-50萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額200萬(wàn),上半年利潤(rùn)總額合計(jì)為150萬(wàn)元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬(wàn)元。在第二季度申報(bào)表如何填寫(xiě),在第二季申報(bào)表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師:第一季度虧損的50萬(wàn)元,應(yīng)在哪里填寫(xiě)后,才能變得第二季度申報(bào)表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬(wàn)元?
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2018-07-12
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫(xiě)呢?
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2020-03-12
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中小微企業(yè)免稅額怎么計(jì)算?
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2019-04-12
老師,我司申報(bào)2021年企業(yè)所得稅的年報(bào)時(shí),退還了一筆企業(yè)所得稅給我司,這個(gè)分錄怎么做呢
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2022-05-09
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
老師,本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行,然后其他是跳出來(lái)的對(duì)嗎?
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2019-03-07
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤(rùn)為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤(rùn)系統(tǒng)直接就寫(xiě)到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤(rùn)要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
季度所得稅的營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)不夠準(zhǔn)確,在年度申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)可以嗎?
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2019-07-03
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