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問了好幾個同問題還沒解決，怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳？是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的？我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳？？？
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2022-03-19
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除，假如2018年已納企業所得稅80萬元，會計上未做處理
因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款，可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30（萬元），則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的，可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。
追補確認年度是2019年么？
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2022-11-29
老師，我司申報2021年企業所得稅的年報時，退還了一筆企業所得稅給我司，這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
增值稅小規模納稅人申報表中小微企業免稅額怎么計算？
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2019-04-12
老師你好！查賬征收企業，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
老師我們是小規模納稅人，按季申報企業所得稅，以前都是核定給我們每個季度204元的企業所得稅，這個季度沒核定是什么原因，
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2020-04-12
請教大家一個問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報已完成，在申報預繳第一季度所得稅報表時，以前年度虧損數據沒有自動帶出來，也不能手動填寫，是什么原因呢？
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2022-04-10
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行（彌補以前年度虧損）了，所以季報所得稅是0申報，以前不是有利潤要交稅的嗎？這雜么回事了
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2018-10-16
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的？
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2023-07-16
老師，我們公司前四年的虧損的，去年和今年有盈利了，但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整，那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
企業所得稅年報B類的第12行為什么填不上數
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2017-05-23
季度所得稅的營業成本填寫不夠準確，在年度申報時準確填寫可以嗎？
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2019-07-03
不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦，季度報的時候
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2018-07-24
老師，本季度產生利潤了，以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表，填入本季度營業收入、成本、利潤總額后，表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入，應納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
請問18年年度企業所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理，所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元，發生的應納稅暫時性差異為20000元（假定無計入所有者權益及商譽的部分）。經計算，該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為（ ）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減，要做會計分錄嗎。企業虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師，小規模企業，季度企業所得稅是這么填嗎？
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2020-01-13
季度企業所得稅，季初季末資產，沒有填寫平均數，可有什么影響？
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2020-04-13
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表，可彌補年限里是填本年利潤余額么（借方）對不對，是填負數么
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2020-04-11
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