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老師, 1.財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)發(fā)票 2.企業(yè)抬頭的意外險(xiǎn)家財(cái)險(xiǎn)發(fā)票 以上發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可抵扣?所得稅前是否可扣除?
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2020-04-09
老師我今年全部盈利了但是還沒(méi)有辦法彌補(bǔ)以前的虧損,在報(bào)企業(yè)所得稅季度的時(shí)候不用扣錢(qián),那我?guī)べ~務(wù)上是不是不用計(jì)提企業(yè)所得稅呀?
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2020-01-13
2018年匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)固定資產(chǎn)提足折舊報(bào)廢清理?yè)p失,要填企業(yè)資產(chǎn)損失及納稅調(diào)整這張表格嗎
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師這種乘車(chē)憑證可以報(bào)銷(xiāo)嗎?還有所得稅前可以扣除嗎?
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2020-07-21
你好,老師,未計(jì)提的費(fèi)用是否不可以所得稅前扣除,要被調(diào)增嗎
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2019-04-19
員工報(bào)銷(xiāo)的旅游費(fèi)耍繳納個(gè)稅,那旅游費(fèi)所得稅前可以扣除嗎?
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2017-01-06
王先生為某高校教師,2019年收入情況如下: (1)全年基本工資收入為120000元,每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”1000元; (2)王先生為獨(dú)生子女,父母均已60歲以上; (3)2019年7月為某企業(yè)講學(xué)1次,獲得收入5000元; (4)2019年10月取得稿酬收入3000元; 要求: 1、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬; 2、計(jì)算王先生應(yīng)計(jì)入綜合所得應(yīng)納稅所得額的講學(xué)收入; 3、計(jì)算王先生綜合所得稅稅前扣除金額; 4、計(jì)算王先生綜合所得應(yīng)納稅所得額; 5、計(jì)算王先生2019年度綜合所得應(yīng)納稅
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2020-06-17
華東公司適用的所得稅稅率為25 %,各年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為10 000萬(wàn)元。按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除。2022年年末“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目余額為500萬(wàn)元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn)),2022年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬(wàn)元(因計(jì)提產(chǎn)品保修費(fèi)用確認(rèn))。華東公司2023年實(shí)際支付保修費(fèi)用400萬(wàn)元,在本期計(jì)提了產(chǎn)品保修費(fèi)用600萬(wàn)元。2023年度因該業(yè)務(wù)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用為
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2024-01-15
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。發(fā)生額的60%=60×60%=36(萬(wàn)元),銷(xiāo)售收入的5‰=4000×5‰=20(萬(wàn)元),可以在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬(wàn)元,該企業(yè)2017年可以稅前扣除的管理費(fèi)用=250-60+20=210(萬(wàn)元)。老師為什么是250減60
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2019-04-26
老師,我稅務(wù)師過(guò)了稅一,稅二,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,請(qǐng)問(wèn)可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05
您好,老師 租賃的企業(yè)產(chǎn)生的電費(fèi)發(fā)票名稱(chēng)是出租方的名字,對(duì)方又不愿意給我們開(kāi)發(fā)票,是否能簽一個(gè)補(bǔ)充合同以分?jǐn)偟男问椒謹(jǐn)傠娰M(fèi),比如出租方電費(fèi)1塊錢(qián)其余由承租方承擔(dān)。這樣以分?jǐn)偟男问奖隳茉诙惽翱鄢税桑?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業(yè)租用(包括企業(yè)作為單一承租方用)辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃?xì)狻⒗錃狻⑴瘹狻⑼ㄓ嵕€路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用,出租方作為應(yīng)稅項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票的,企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證;出租方采取分?jǐn)偡绞降模髽I(yè)以出租方開(kāi)具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
某機(jī)械制造企業(yè)2018年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本,1500萬(wàn)元銷(xiāo)售稅金及附加12萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元)投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息10萬(wàn)元、從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補(bǔ)充:(1)當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬(wàn)元;(2)企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元 (1)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用 (2)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的管理費(fèi)用 (3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益 (4)計(jì)算該企業(yè)所納稅所得額 (5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的所得稅稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅稅額
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2021-12-02
某機(jī)械制造企業(yè)2018年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本,1500萬(wàn)元銷(xiāo)售稅金及附加12萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元)投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息10萬(wàn)元、從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補(bǔ)充:(1)當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬(wàn)元;(2)企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元 (1)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用 (2)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的管理費(fèi)用 (3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益 (4)計(jì)算該企業(yè)所納稅所得額 (5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的所得稅稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅稅額
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2021-12-02
老師,由于之前賬做錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了1萬(wàn)多企業(yè)所得稅,稅務(wù)局說(shuō)讓不管他,讓抵扣以后的稅款,這個(gè)月我申報(bào)了一些印花稅,但系統(tǒng)并沒(méi)有自動(dòng)抵扣呢,是不是只能抵扣企業(yè)所得稅呢?
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2020-07-13
國(guó)有企業(yè)支付給退休干部家人的遺屬費(fèi),管理費(fèi)用-遺屬費(fèi)。可以全額扣除還是按工資薪金的14%扣除
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2022-05-18
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 在做 社保計(jì)提時(shí) 直接 管理費(fèi)用-社保 還是管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn) 管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn) 管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn), 這個(gè)主要是考慮 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 是設(shè)科目設(shè)細(xì)致點(diǎn) 還是直接 管理費(fèi)用-社保 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保就行
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2023-01-12
企業(yè)所得稅匯算時(shí)資產(chǎn)處置及損失是否填列
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2022-04-06
我做壞賬損失,但不沖減企業(yè)所得稅(就是說(shuō)還是交企業(yè)所得稅,但想把壞帳平掉,該如何做!)
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2018-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)食堂的人員工資和購(gòu)買(mǎi)蔬菜以及其他各項(xiàng)費(fèi)用是計(jì)入“管理費(fèi)用”允許在稅前扣除,還是計(jì)入“應(yīng)付福利費(fèi)”按工資總額的14%扣除?謝謝
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2020-03-29
和銷(xiāo)售方簽訂的供貨合同,我們違約,需要支付2倍的違約金,這個(gè)違約金可以在企業(yè)所得稅內(nèi)扣除嗎?另外,這種違約金需要交其他的稅嗎?
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2017-05-19
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