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某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師,上年度的所得稅申報表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應(yīng)在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務(wù)年報和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
增值稅小規(guī)模納稅人申報表中小微企業(yè)免稅額怎么計算?
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2019-04-12
老師,您好:在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時候?
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2023-01-10
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計提做賬
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2023-09-06
申報第二季度企業(yè)所得稅表時,收入累計數(shù)是填1-6月份的累計數(shù)?還是填4-6月份的累計數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開,9月份需要沖紅發(fā)票10萬,實際只沖紅了8萬,還有2萬忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計算填寫?
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2024-05-27
我們公司去年12月份拿到了高企證書,為什么我這個月填報季度企業(yè)所得稅的時候稅率還是25%?
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2024-04-16
老師好!我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警?還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警,謝謝指導(dǎo)!湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看?還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ??
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2021-10-21
請問老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的?
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2024-10-16
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi),均勻計入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
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