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(小規模)2017年應交增值稅科目 提的稅少了,支付多了,現在還可以調整嗎?
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2018-09-12
2、華電股份有限公司發行三年期公司債券,面值為2000元,按當時市場利 率定為債券的年利率為8.5%,規定每年付息一次為170元,1年后市場利率降 為6%,問1年后該債券值多少錢?
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2022-11-25
.2020年12 月 21 日,乙公司與甲公司簽訂了一份租賃合同,乙公司向甲公司租入塑 鋼機一臺,合同主要條款如下。 (1)租賃標的物: 塑鋼機。 (2)起租日:2021 年1月1日 (3)租賃期:2021 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日,共 6 年。 (4)租金支付:自 2021 年 1 月 1 日起,每年年末支付租金 150 000 元,。 (5)該機器在 2021 年 1 月 1 日的公允價值為 700 000 元。 (6)乙公司的增量借款利率為 7%。 (7)乙公司發生租賃初始直接費用1000 元。 (8)該機器的賬面價值為 715 050,估計使用年限為 10 年,已使用 3 年,期滿無殘值。 承租人采用年限平均法計提折舊。 (9)租賃期屆滿時,乙公司享有優惠購買該機器的選擇權,購買價為 100 元,估計該 日租賃資產的公允價值為 80 000 元。 要求: 確定甲乙公司的相關會計分錄
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2023-09-15
2.2020年12 月 21 日,乙公司與甲公司簽訂了一份租賃合同,乙公司向甲公司租入塑 鋼機一臺,合同主要條款如下。 (1)租賃標的物: 塑鋼機。 (2)起租日:2021 年1月1日 (3)租賃期:2021 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日,共 6 年。 (4)租金支付:自 2021 年 1 月 1 日起,每年年末支付租金 150 000 元,。 (5)該機器在 2021 年 1 月 1 日的公允價值為 700 000 元。 (6)乙公司的增量借款利率為 7%。 (7)乙公司發生租賃初始直接費用1000 元。 (8)該機器的賬面價值為 715 050,估計使用年限為 10 年,已使用 3 年,期滿無殘值。 承租人采用年限平均法計提折舊。 (9)租賃期屆滿時,乙公司享有優惠購買該機器的選擇權,購買價為 100 元,估計該 日租賃資產的公允價值為 80 000 元。 要求: 確定甲乙公司的相關會計分錄
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2023-09-16
甲公司2019年5月購進一臺設備452000元(含稅),運費32700元(含稅),取得 增值稅專用發票,均以銀行存款支付,現金支付裝卸費3710元(含稅)、包裝費4770 (含稅)元,差旅費2000元,當月投入使用,不需要安裝。 ①計算設備的采購成本,做分錄。②該設備預計使用年限10年,預計凈殘值率5%, 用年限平均法計算月折舊額,作分錄(生產部門使用)。老師這個怎么做?
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2021-03-02
2.公司2011年12月31日以10000 000元購入R公司發行的5年期債券,劃分為以攤余成本計量的金融資產,該債券面值12 500000元,票面利率4.72%,每年年末支付利息。該債券的實際利率為10%。2012-2015 年每年年末計息,并于次年1月3日收到利息。6年12月31日債券到期,收回本金和當年利息。請問這整段經濟業務需要做哪些分錄?
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2019-11-03
在做所得稅年報清繳時,所得稅是負數,負數金額是8211.67,這筆金額要調為0, 在調整表里輸入了8211.67,為什么后面為所得稅金額還是-8211.67呢?這個金額我在調整表里的帳載金額填了正的8211.67,請老師指點是哪里還要改?
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2023-05-24
企業年報社保本期實際繳費金額填某個月金額乘以12個月,是一個人還是所有人的金額
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2020-06-21
年報2018年1月到2018年12月份申報,數據填寫在本年累計這里還是填再上年金額這里。
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2019-05-07
增值稅一般納稅,增值稅稅率為13%。2021年1月1日,該企業與供應商簽訂購入一臺需要安裝的大型機器設備合同。合同約定,企業采用分期付款方式支付價款。該設備價款共計30000000元(不含增值稅),分6期平均支付,首期款項5000000元于2021年1月1日支付,其余款項在5年期間平均支付,每年的付款日期為當年12月31日。支付款項時收到增值稅專用發票。 2021年1月1日,設備如期運抵并開始安裝,發生運雜費和相關稅費1300000元,已用銀行存款付訖。2021年12月31日,設備達到預定可使用狀態,發生安裝費1800000元,已用銀行存款付訖。 資本市場利率10%。 該企業按照合同約定用銀行存款如期支付。 (1)計算購買價款的現值。 (2)編制購入設備的會計分錄。 (3)編制未確認融資費用的分攤表,編制相關會計分錄。2021年1月1日至2021年12月31日為設備的安裝期間,未確認融資費用的分攤額符合資本化條件,計入固定資產成本
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2023-11-09
2018年1月5日,購入A公司債券并分類為以攤余成本計量的債權投資,實際支付價款197300(包括上年度已到付息期但尚未支付的利息和相關稅費)。該債券于2017年1月1日發行,面值200000元,期限4年,票面利率4%,每年年末付息,到期還本:實際利率6%。2020年2月4日,將其出售收到價款202000元。
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2024-01-07
2019年1月1日,某公司購入乙公司同日發行的面值為1 000萬元的3年期公司債券作為交易性金融資產核算,該債券票面利率為5%,每年年末計提利息,于次年1月5日支付。購買價款為1 005萬元,另支付交易費用2萬元,2019年12月31日,該債券的公允價值為980萬元。該公司于2020年6月30日將其全部出售,取得價款1 260萬元,不考慮其他因素。則該公司購入股票時的分錄是借(____)(____)貸(____),2019底,計提利息時借(____)貸(____),公允價值變動時借(____)貸(____
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2023-03-16
公司采購五金工具我計入 借:周轉材料—低值易耗—五金配件 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:預付賬款 兩個問題 1.可否一次攤銷 借:管理費用—低值易耗攤銷 貸:周轉材料—低值易耗—五金配件 2.進項稅額能否抵扣
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2018-05-28
應付職工薪酬明細表17年借方73355元,貸方79855元,應付職工薪酬納稅調整明細表中,賬載金額、實際發生額、稅收金額都填多少?
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2018-05-16
請問要付香港公司公賬款,結算的時間段是今年1月的業務,銀行可以付的嗎? 金額沒超過5萬美金,是不是不用稅局做備案?
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2019-12-09
老師好,向同一公司購物,有涉及木托租金,可以把貨款掛應付賬款,把租金掛其他應付款嗎,年末這兩個科目要合并一下嗎
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2020-01-13
關于企業年報公示認繳金額填150萬元還是填100萬元,填哪個數正確
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2017-03-21
付給國外中間商的傭金,需代扣代繳增值稅稅,還需代扣代繳其他稅種嗎?
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2018-07-19
老師你好!以下分錄對嗎? 借:營業外支出 應交稅金-應交增值稅 貸:應付賬款
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2020-02-26
老師,支付國外的購銷傭金代扣代繳的增值稅所得稅怎么做賬,能抵扣嗎
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2020-11-10
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