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您好老師，假如我這個月開了兩張發票銷項稅額分別是200和800，發現其中一張稅額200的發票開錯了，直接作廢了，那么我申報增值稅的時候，是按照800申報，還是1000申報銷項稅，謝謝
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2024-10-19
老師，我們是個體戶，假如一個季度內公戶收入超過30萬了，我實際給別人開票是小于30萬，這個到時候季度申報個人生產經營所得是按開票的金額還是按銀行公戶收入繳稅了？
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2019-06-13
你好老師，假如我有一筆業務在7月份確認收入，按未開票繳稅了，9月份領導說這樣做不行，要改成做發出商品，10月份出現退貨，這樣我能紅沖7月份的收入嗎？按未開票紅沖。
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2017-11-02
B股份有限公司委托證券公司發行普通股1000萬股，每股面值1元，每股發行價格5元。假定股票發行成功，發行費用為400萬元。不考慮其他因素，編制B公司發行股票的會計分錄
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2023-11-26
請問我們公司購買的汽車，假如款已付出去，但對方還沒有開發票時，借方我應該掛其它應付款還是掛其他應收款，等發票來了后，也在充這個科目，在做固定資產，請老師回答，謝謝
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2024-08-22
現在假如我要收到100萬的工程款，我要付對方9%的稅，就是9萬塊（專票）然后我又買鋼材，用于這個工程，材料稅率是13%，（專票）我怎么拿9%抵扣材料費的13%？是到稅務局去抵扣還是怎么？
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2020-04-21
付給專家的3萬元講課費因為元旦放假耽誤開勞務發票了，最后日期是2019年1月份開的，但費用發生在2018年12月份，2018年已預提了這筆費用，收到發票后可以附在2018年憑證后面嗎?
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2019-01-30
供殘疾人專用的假肢、輪椅、矯型器（包括上肢矯型器、下肢矯型器、脊椎側彎矯型器）免征增值稅。那我們公司開具發票給其他公司，增值稅專用發票的稅率是17%還是直接開0稅率？
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2018-04-05
老師，你好，我想問下我們公司現在的租賃發票沒有拿回來，現在掛的都是預付賬款，假如年底我去把發票都開回來，這個租賃費可以一次性進管理費用嗎？直接 借管理費用 貸預付賬款
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2016-10-15
老師好，我家是一般納稅人，住宿的專票可以抵扣進項稅嗎？還有我家賣監控設備的，平時買的啤酒給的專票可以抵扣進項稅嗎，如果不能抵扣，假如購貨稅費合計1500，那我分錄怎么做啊
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2020-05-26
你好，請問小規模企業定稅，會不會定額一個月不超過多少金額的發票？定稅一般情況下一個月要交多少？假如我月開了40萬的發票，會給定多少稅？定稅后用不用交所得稅？
謝謝
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2019-05-29
甲乙雙方共同出資修建一工程（寬帶連接），建成后交給甲方使用，所收的寬帶費用按比例甲乙分成，現假如乙方分得200萬，則甲方要求乙方開分成的票，請問該開神魔內容的發票呢？
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2018-05-06
老師，我想問一下，我們是一般納稅人，2019年稅務稽查到有10張發票是假發票，稅局老師要求我們做進項稅額轉出，我們應該如何做賬務處理，還有2019年的企業所得稅我應該如何填，
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2020-05-28
老師，我想請問一下，假如商砼站，其中一家是320元一方，給開具3%的增值稅專票。但是另外一家310元一方，另外加15%的稅，可以開具13%的增值稅專票，請問怎樣選擇，哪種合適 ？謝謝老師
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2023-03-03
單位把自產的空調2臺捐贈出去了，成本價100元一臺，市價130元一臺，1、要不要開票 2、要不要確認收入？ 請寫明正確的會計分錄 3、假如不開票，只確認稅金，這個在申報上怎么填列？
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2018-08-27
老師您好 就買試劑有送儀器 假設儀器+試劑100 現在供應商給我們開的票是60的試劑+40的儀器 當客戶那邊我們儀器是投放給他們的 都是開試劑的票 這樣對我們來說有沒有影響
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2021-07-14
汽車裸車165200說只開十五萬的發票，之前沒注意，剛剛看到發票上面寫的稅價合計151700，增值稅稅額17452 ，不含稅價134247，是什么原因，有沒有影響，假如車子出問題要全賠，保險到底賠付多少
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2022-01-07
老師，公司銷售5套產品，假設成本500元，收入是1000元，對方先付50%的款500元，我們開50%的銷售發票，剩下的50%發票等對方過驗收期后收到尾款后再開，請問我做成本的時候怎么做？
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2020-12-22
老師，小規模，我上一個季度銷售額超過45萬，其中開有一家客戶不含稅銷售額20萬，稅率1%，并繳納稅，這個月沖紅，重新開1%的專票，假如本季度沒有開1%的普票啦，這個如何報稅
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2022-01-23
假如：我是安徽蕪湖燈具廠，16年12月份 銷售一批燈具給貝爾里燈具批發市場。 增值稅專用發票上開列項目及金額如下：
燈具一批 1 100000 17000 117000
運費 1 1000 110 1100
請問：我這張發票開的對嗎？？
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2016-12-21
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