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12月開錯了一張增值稅專用發(fā)票,1月才發(fā)現(xiàn),對方?jīng)]有認(rèn)證,1月繼續(xù)開具一張紅字發(fā)票沖紅,請問12月的申報和稅款怎么處理,公司還沒有正常運營,一直都是零申報
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2020-01-12
老師您好 我公司19年12月購買了一臺身份證與識別閱讀器 1萬元 收到增值稅專用發(fā)票 我公司 已經(jīng)抵扣 款未付 現(xiàn)在收到銷售方的紅字發(fā)票如何寫分錄
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2020-07-22
我司在4月收到供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證,供應(yīng)商私自作廢5月開了紅字發(fā)票,又重新開具了正確的新發(fā)票,已認(rèn)證。想知道這種情況下收到紅字發(fā)票相應(yīng)的賬務(wù)和稅務(wù)該怎么處理?非常感謝~~
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2018-06-07
1月份開的增值稅專用發(fā)票,清單上稅率搞錯,有一兩條5%稅率,2月份將此份發(fā)票做紅字,開出紅字發(fā)票,現(xiàn)在申報2月份增值稅采集銷項稅發(fā)票后,填主表時為何紅字的那份發(fā)票變成是免稅的?
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2017-03-07
老師,稅務(wù)UK怎么設(shè)置收款人名字,復(fù)核人名字,開票人名字
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2020-05-15
我本月的進項大于銷賬,前期也有留底20萬的進賬票 今天報稅有個進項轉(zhuǎn)出8000(明細是紅字專用發(fā)票信息表注明進項稅額),申報時為什么這個8000要交稅?
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2019-08-01
7月份開1000元的增值稅專用發(fā)票給客戶 8月份這1000元的稅申報完了 客戶沒有認(rèn)證這1000元發(fā)票 然后說金額有錯 我們8月份就開了紅字發(fā)票1000 請問我8月已經(jīng)報了7月份那1000元發(fā)票的稅怎么辦?1000元是我假設(shè)的 請問這個發(fā)票匯總表我怎么報稅啊 沒見過這樣的 以往實際銷售金額都是正數(shù) 銷售金額就看實際銷售金額正數(shù) 這個是負數(shù)怎么辦 怎么報
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2016-09-01
老師你好,這個紅字信息表是紙質(zhì)發(fā)票(專票普票)才用填寫的對嗎,要是電子的都不用填寫對嗎
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2022-01-24
老師 開了普通發(fā)票要給開紅字發(fā)票 ,現(xiàn)在藍字發(fā)票發(fā)票聯(lián)收回來了。和開的紅字發(fā)票的記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放一起嗎
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2022-02-23
銷售收入紅字發(fā)票是做飯分錄還是原分錄用紅字?兩者有區(qū)別嗎?那已抵扣的稅還要再做轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-09-12
老師什么是安裝性質(zhì)(開發(fā)票填分類用的) 老師做合同時候下面落款是簽字并蓋章還是簽字或蓋章
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2020-03-04
你好老師,今天碰到一種情況,對方稱自己是個體戶,但是開票資料上:有公司名字,但是賬號確實自己的銀行卡,這種情況允許嗎?他說當(dāng)時用自己名字簽了三方協(xié)議,然后自己名字和公司名字通用
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2019-11-20
銷項負數(shù)發(fā)票下載對方的紅字發(fā)票信息表上沒有地址電話、開戶行信息怎么辦?
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2017-01-12
老師我想請問一下,我們公司上個月收到購買方開具的紅字發(fā)票信息表,開具了一張銷項負數(shù)發(fā)票,本月收到對方告知那張銷項負數(shù)發(fā)票有誤,是對方信息表填開錯誤,現(xiàn)在對方已經(jīng)抵扣了,要求我們開一張相同金額的藍字發(fā)票沖那張負數(shù)發(fā)票,然后再開一張正確的,請問可以這樣操作嗎?
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2023-08-03
老師,開票的時候忘選開票人,用了管理員開,收款人和付款人名字都有,這樣的能用嗎?
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2019-08-27
小微企業(yè),外賬,供應(yīng)商去國稅用私人名字代開普票,這樣的票能用于外賬嗎?有風(fēng)險不?
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2016-12-21
老師,專票上銀行錯了一個字,是不是就沒有用了,能作為普票入賬嗎
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2021-01-14
一般納稅人當(dāng)月開錯專用發(fā)票怎么辦,直接作廢還是要開紅字發(fā)票
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2016-10-27
小規(guī)模,自己申請的代開發(fā)票次月去稅務(wù)局作廢,還用開紅字發(fā)票嗎
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2019-07-03
老師之前別人開的小額的汽油費發(fā)票公司名字都少了兩租賃個字,可以用嗎還是以前的都要作廢
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2021-08-12
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