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檢查去年開的發(fā)票發(fā)現(xiàn):企業(yè)在廣州跨市去到珠海提供建筑服務(wù)并已開增值稅專用發(fā)票,但先前未辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,也未在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳相關(guān)稅款,是按照一般情況季度申報(bào)繳了稅。以上情況該如何彌補(bǔ)、處理?
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2022-02-16
你好老師,我想問一下,我們公司是工業(yè)企業(yè),最近公司做了場(chǎng)內(nèi)地面維護(hù),用了30多萬元混凝土,對(duì)方給我們開增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?還有我要走什么科目呢?
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2021-07-22
老師 建筑業(yè)可以按照3%征收率開具增值稅專用發(fā)票嗎?如果開具增值稅專用發(fā)票是否可以進(jìn)行抵扣認(rèn)證
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2017-12-25
通行費(fèi)發(fā)票是否可開具增值稅專用發(fā)票?
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2017-02-16
開增值稅專用發(fā)票,銀行公戶還沒開好,用私人賬戶可以嗎
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2017-12-22
在別人那里購入一批商品,別人給我開增值稅專用發(fā)票,從公司賬上轉(zhuǎn)貨款到對(duì)方公賬上,結(jié)果退回來了,因?yàn)閷?duì)方的銀行賬號(hào)已銷戶,這樣一進(jìn)一出,會(huì)計(jì)分錄分別怎么做啊
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2017-04-09
公司的經(jīng)營范圍,開增值稅專用發(fā)票能不能開打版服務(wù)費(fèi)
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2018-08-15
請(qǐng)問為什么銷售免稅商品不能開增值稅專用發(fā)票呢
1/1536
2015-12-24
零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票
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2021-12-23
你好我們是物業(yè)出租單位,自身除物業(yè)出租外還有其他一般計(jì)稅及簡易計(jì)稅的收入項(xiàng)目?,F(xiàn)在我想咨詢老師一下,關(guān)于物業(yè)出租轉(zhuǎn)售水、電的問題。我們是統(tǒng)一跟電力公司、自來水公司結(jié)算,然后按照各物業(yè)出租單位實(shí)際用量平價(jià)收取電費(fèi)和水費(fèi),同時(shí)給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,我想問下我們?nèi)〉秒娏炯白詠硭救~的增值稅專用發(fā)票是否需要將轉(zhuǎn)售部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額給區(qū)分出來、全額抵扣,剩余自用部分的進(jìn)項(xiàng)稅額按照簡易計(jì)稅收入/當(dāng)期全部收入作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后進(jìn)行比例抵扣?另外在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比率時(shí),全部收入是否包含轉(zhuǎn)售水電部分的收入,這部分收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)進(jìn)行了全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2019-07-03
我們公司購買6萬材料,對(duì)方公司開具增值稅專用發(fā)票,我們用現(xiàn)金支付的,雙方?jīng)]有合同,對(duì)方給我們發(fā)票,我們給對(duì)方現(xiàn)金,也沒有收據(jù)。會(huì)計(jì)說這樣做稅務(wù)局會(huì)查我們的,畢竟這筆業(yè)務(wù)沒有走銀行,另外現(xiàn)金支付金額太大的。會(huì)計(jì)讓我想辦法解決。我該怎么辦,請(qǐng)老師詳細(xì)回答,急
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2016-08-10
老師您好,請(qǐng)問開增值稅專用發(fā)票時(shí),因品項(xiàng)較多,直接選擇詳見銷貨清單。打印清單明細(xì)時(shí)想把其中一個(gè)品項(xiàng)改掉,金額是不變的,可以?。烤褪琴I的鍋是300元,想把品名換成碗,金額還是不變是300?請(qǐng)問可以???
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2017-04-25
是商貿(mào)公司 現(xiàn)在主要在淘寶上賣 那客戶直接在淘寶上拍的貨,貨款直接進(jìn)入支付寶,能給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票嗎?
1/1041
2018-09-21
可以給行政事業(yè)單位開增值稅專用發(fā)票嗎?還是只能開普票
1/4095
2017-09-29
公司賬戶全被查封,怎么開增值稅專用發(fā)票啊
1/2317
2018-01-12
老師,建筑公司買手機(jī)給管理人員使用,開增值稅專用發(fā)票17680元,付的現(xiàn)金,能不能抵扣
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2019-06-11
公司與乙方簽訂合同,租金這樣寫“店鋪的提成租金為:含稅(稅率16%)月銷售額的【 】%,租賃期內(nèi)保持不變。上述租金起算日受限于本合同明確約定的調(diào)整,且上述租金含增值稅在內(nèi)的一切稅費(fèi),甲方應(yīng)按本合同的約定向乙方開具增值稅專用發(fā)票,稅點(diǎn)為【17% 】?!遍_的稅率有問題嗎
1/2681
2018-04-16
你好,在注會(huì)稅法中有一道題目,將生產(chǎn)的100輛小汽車用于換取生產(chǎn)資料,并按照成本價(jià)每輛12萬元互相開具增值稅專用發(fā)票1200萬元,稅額156萬元,問這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)不對(duì) 不對(duì)的話 應(yīng)該怎么算
1/2062
2021-09-17
老師,旅游業(yè)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2022-07-22
1)移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸,煙葉成本為30萬元,該加工廠提供輔料,加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司,共收取輔料及加工費(fèi)5萬元,開具增值稅專用發(fā)票給金帝卷煙公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價(jià)),金帝卷煙公司收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證,注明消費(fèi)稅為15萬元。金帝卷煙公司生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙
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2020-05-26
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