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明天看到回復，一般納稅人，開了三個點的票，所以這個月有留底也得交稅，就是交這三個點票的稅，問題是，試算平衡表的留底比如是100吧，增值稅主表留底是150，這50正好是這三個點的票的稅額，也是這月要交的增值稅，這樣一來，主表和試算平衡表上留底不一樣，這樣對嗎？
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2019-10-15
老師，本期未開發票也未認證發票，抵扣聯明細和存根聯明細還需要申報嗎
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2019-06-11
去年購的板材進項稅發票已認證了，今年2月份又全退給廠家了，2月已開具紅字增值稅專用發票信息表，現在填電子稅務局報表報增值稅，是不是在附表二里的二，進項稅額轉出額中的紅字專用發票信息表注明的進項稅額填上退貨認證的進項稅額
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2019-03-03
我在準備做匯算清繳，老師告訴我，做匯算清繳時要準備以下資料報表：1、主表，2、職工薪酬明細表3、業務宣傳費明細表4、憑證5、賬簿6、申報表7、去年匯算清繳的表。請問：一、以上資料準備是否齊全？二、以上資料哪些是需要全年。三、各自對匯算清繳的作用是？謝謝老師解答。
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2018-04-22
老師您好！我在做通達物業公司的實操課，這張報表是申報增值稅的附表三，我不明白填這張表的作用，這張表的數據從何而來?
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2019-06-15
開票系統服務費可抵減增值稅，那申報增值稅時這筆抵減的金額應該填在哪個表里？具體步驟說明一下吧
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2020-03-11
匯算清繳的期間費用明細表中交通費用！（打車費、過路費，加油票等）放在哪里合適？還有員工培訓費房子哪里呢？
1/2016
2018-04-23
公司沒做固定資產，因為建廠初期老板沒要任何發票，匯算清繳時還要不要填資產折舊及納稅調整明細表
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2018-05-10
老師，發票3826做完了才發現被作廢，然后坐進項稅轉出，這個進項稅轉出老師能幫我說明一下嗎 我表示看不懂
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2018-02-10
3月份認證了兩張增值稅專票，4月發現發票金額開錯了，還沒有申報，現在要怎么操縱？申報前開紅字發票申請表（未抵扣），報稅時，表二的紅字專用發票信息表注明的進項稅額 填這個紅字稅額嗎？ 還是先申報，再開紅字發票（已抵扣），做進項稅額轉出？怎么操作呢，
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2019-04-08
銀行電子承兌匯票未注明能否轉讓？也未寫明承兌日期？這張匯票有問題嗎
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2019-12-29
如果沒有計入長期待攤費用會不會有什么問題，因為只是3月份的事情了，早就入賬報過稅了。 企業所得稅年度納稅申報表中的職工薪酬納稅調整明細表的工資薪酬是指發放給員工的工資嗎，包不包括社保費中企業承擔部分的那份和期間費用明細表中的勞務費？
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2017-08-18
我企業所得稅季度預繳納稅申報表和減免稅額明細表附表，點保存，系統提示保存成功，請重新打開主表并保存！我該怎么操作
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2018-01-08
買金稅盤820上月已經填報留抵了，這月減免稅明細申報表應該怎樣填寫?國稅網提示表示表四和減免稅申報表不符通過不了。
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2017-11-12
匯算時賬上有個汽車費用填哪里，匯算表上沒有這個明細
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2017-05-04
你好，有沒有其他綜合收益變動說明，減值計算表的模板呀？
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2020-04-17
請問老師知不知道，沒有資產評估報表，怎么寫一份說明嗎？
1/335
2020-12-30
增值稅減免稅申報明細表 怎么填寫820元稅控器具的減免
1/892
2017-07-04
老師好！T3一用友軟件怎么導出及打印供應商余額明細表
1/3627
2019-01-25
職工個人所得稅申報明細表在自然人系統里可以導出嗎
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2019-06-13
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