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老師，我的其他應付款出現了借方余額，因為有個員工去社保局繳納社保，我們賬上應該繳納7080，他去的時候基數變了，交了8000，他現在才說，我現在可以這樣入賬嗎，借營業外支出20 貸其他應付款20
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2016-05-18
老師好，有一筆保證金，因對方毀約，收取的一萬元保證金不用退回，之前做的是其他應付款，現在調整是做營業外收入嗎？
1/1329
2020-02-26
本來給員工買的保險，但是保險公司只能開員工個人發票請問可以計入公司職工福利嗎
1/1015
2018-03-28
老師，我做社保發工資分錄，幫我看下對不對，我不計提社保的，
計提工資時，借，管理費用。
貸，應付職工薪酬
交社保時，借，管理費用（勞動保險費）
其他應收款；
貸，銀行存款
發工資時，借，應付工資
貸，其他應收款
現金
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2018-12-25
老師 我現在發現2019年2-3月份扣社保的時候少扣了一個員工的 導致相關科目有余額 這個賬該怎么調呢 其它應付款-個人社保和應付職工薪酬-社會保險 科目有余額 我是要沖銷多計提的社保么
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2020-01-04
老師，請問一下為何我社保每個月正常做分錄，每個月都平的，可是上月調整了社保基數后，個人社保部分因為有所增加，導致了其他應付款-個人社保出現差額，產生了負數在其他應付款科目，怎么辦？
1/1003
2018-11-07
問一下老師工商年報社保基數，1個年度有離職人員，他的基數也要算進去嗎？還有單位實際繳納社保金額，是算1-12月賬上實付金額，還是2-下一年的1月實付社保金額，因為社保繳費是次月扣款
1/1928
2019-04-11
老師請問一下，有個小規模公司，今年1月成立的，成立的目的就是為了另一個公司好操作。一直沒開公戶，也沒開過票。公司向老板借了不少款，一直掛在其他應付款下。現在他另一個公司的事情搞定了，要注冊這個小規模公司。公司利潤為負。請問怎么消銷？其他應付款怎么平？2019-11-04 11:51
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2019-11-04
老師請問一下，有個小規模公司，今年1月成立的，成立的目的就是為了另一個公司好操作。一直沒開公戶，也沒開過票。公司向老板借了不少款，一直掛在其他應付款下。現在他另一個公司的事情搞定了，要注冊這個小規模公司。公司利潤為負。請問怎么消銷？其他應付款怎么平？
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2019-11-04
公司由于資金周轉不足，2017年向另一公司借款2000萬，年利率4.4%，期限一年。我公司于2017年3月和4月共收到對方的貸款合共2 000萬元，在“其他應付款”科目核算。2018年4月，續簽1年借款合同。2018年5月支付給對方公司借款利息880 000元。
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2018-08-14
師，給保險公司支付4245元的保險費，收到票和沒有收到發票的分錄分別怎樣錄啊
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2016-08-04
請問繳納社保費用時，代扣個人社保應該是其他應收款還是其他應付款在借方？
2/8
2024-08-08
老師，上個月計提的環保稅與本月實際支付的環保稅有差額，這部分怎么做賬啊
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2023-04-23
以銀行存款支付財產保險費15000元。其中，生產車門O財產保險占80%，管理部門占20%
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2022-04-07
老師，我們9月的員工社保費要10月才能支付給社保局，那9月需不需要計提啊？
1/841
2019-09-28
請問個人的車輛租給公司，公司每年支付車輛保險費，收到保險發票可以入賬嗎？
1/3187
2019-04-23
政府給社區打了一筆健康保補助的錢 然后由社區付給保險公司 這個怎么做賬
1/930
2022-05-19
老師你好，我想問下出口GIF價，計提的運保費，與實際付款的運保費差額怎么記賬
1/1244
2021-12-12
公司人員離職了，但是錯把他的社保買了，請問單位和個人付的社保費怎么做賬？
1/1110
2019-05-09
老師，發放工資貸方是用其他應付款 一個人社保 還是用其他應收款一個人社保？
1/1029
2018-10-21
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