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四、實(shí)務(wù)題 1.甲公司為增值稅一般納稅人。 2019年4月1日,銷售給乙企業(yè)商品一批,不含賴價(jià)款10000元,增值稅稅率13%,商品成本60000元,合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“210,1/20,n/30”, 乙企業(yè)于2019年4月9日付款。2019年6月,該批商品因質(zhì)量問題被全部退回,貨款及稅款尚未退回。不考慮其他稅費(fèi),計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 2.甲、乙公司均為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率為13%。2019 年4月6日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,委托乙公司代銷商品1 000件。協(xié)議價(jià)為每件(不含增值稅)300元,每件成本為200元,代銷合同規(guī)定,乙公司按300元/件的價(jià)格銷售給顧客,甲公司按售價(jià)的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),每季末結(jié)算。2019年5月1日,甲公司發(fā)出商品。2019年6月30日,甲公司收到乙公司開來的代銷清單,注明已銷售代銷商品500件,甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票,2019年7 月2日收到貨款。 要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司委托代銷和乙公司受托代銷的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-02
受托研發(fā),研發(fā)費(fèi)用怎么記賬?也是在研發(fā)支出?提交給委托方研發(fā)資料,收到研發(fā)費(fèi)用款時(shí),怎么開票呢?開研發(fā)服務(wù)費(fèi)嗎?還是?
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2019-12-26
學(xué)員:老師您好,請問我們公司是酒類產(chǎn)品運(yùn)營商,采用OEM模式,委托酒類生產(chǎn)企業(yè)定制白酒產(chǎn)品,以我們公司的自有品牌向市場銷售酒,那么。我們公司收到委托加工好后的產(chǎn)品,應(yīng)該怎么做賬呢?怎么計(jì)算成本呢? 老師:根據(jù)您提供的信息,您公司應(yīng)該采用委托加工的方式,將酒類產(chǎn)品定制成自有品牌的產(chǎn)品,然后向市場銷售。 在賬務(wù)處理方面,您公司應(yīng)該將收到的委托加工產(chǎn)品,按照實(shí)際成本進(jìn)行記賬,包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等,將這些費(fèi)用記入成本賬戶,并計(jì)入本期成本。 那具體怎么做賬呢?收到了委托加工公司開過來的票,我是算庫存商品嗎
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2023-03-16
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除?
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2022-05-18
郭老師您好,公司現(xiàn)在有受托代銷業(yè)務(wù),可我用的財(cái)務(wù)軟件沒有受托代銷商品和受托代銷商品款科目,需要添加上是嗎?這兩個(gè)科目代碼是多少?需要在資產(chǎn)負(fù)債表里面的哪里體現(xiàn)呢?@郭老師(請郭老師回答)
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2019-11-28
老師 卷煙這 生產(chǎn)和批發(fā) 兩個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅 這個(gè)過程是指一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)嗎?就是生產(chǎn)企業(yè) 自購煙葉 生產(chǎn)(或委托)煙絲 加工卷煙 在銷售時(shí) 具體是哪個(gè)環(huán)節(jié)繳稅呢?謝謝!
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2019-04-21
是建筑行業(yè),所得稅核定征收和查賬征收可以向地稅局申請嗎,核定征收要交很多,查賬征收成本票又不齊,支個(gè)招啊 拜托
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2017-03-01
老師,這筆代銷的手續(xù)費(fèi)5000元不都是A公司的收入么?為什么還要?1.06?
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2016-09-05
老師你好: 請問一下電器公司代賣其他家的電器,平時(shí)實(shí)際工作中對方可能不會(huì)開進(jìn)項(xiàng)票給這邊,但是銷售的時(shí)候?qū)Ψ綍?huì)直接掃碼付到公司賬上。這種情況下,我們作為銷售主體,能不能只針對代賣手續(xù)費(fèi)開具發(fā)票給委托方。銷售跟進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不用開票,這樣處理行得通嗎?
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2024-11-11
老師想請教一下,今年我們收到稅局返2017年、2018年代征購置稅手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目入賬呢?
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2019-06-04
老師好:我司是國際貨代公司 我司先有一個(gè)客戶(也是貨代公司);我們開具了人民幣發(fā)票給客戶,客戶正常匯到我司人民幣賬戶上,但美金匯款客戶是委托香港另一家公司賬戶匯入我司美金賬戶(客戶)。請問可以這樣操作嗎?會(huì)不會(huì)存在些什么風(fēng)險(xiǎn)之類。還是我司跟第三方公司簽署合同之類就可以了?謝謝 圖片下是客戶委托第三方的一些資料;
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2024-03-14
某企業(yè)2018年7月25日委托金信公司加工乙產(chǎn)品,當(dāng)日向金信公司發(fā)出B材料2 000千克,單價(jià)10元,以支票支付運(yùn)雜費(fèi)600元增值稅額60元;8月27日收到金信公司開來的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明加工費(fèi)用10 000元,增值稅額1600元,代收代繳消費(fèi)稅800元,款項(xiàng)以支票支付;8月28日收回委托加工乙產(chǎn)品,按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),已驗(yàn)收人庫,將用于直接出售。
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2019-04-15
收到受托代銷商品 ,算是企業(yè)的存貨吧?
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2019-04-25
老師,收到受托代銷商品時(shí)怎么作分錄?
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2024-11-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人委托以企業(yè)加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料非金銀首飾發(fā)出原材料的實(shí)際成本為¥1,000,000以銀行存款向一企業(yè)支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)¥30,000加工費(fèi)¥20,000均不考慮增值稅一企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅¥80,000已用銀行存款支付該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品不考慮其他因素下列各項(xiàng)中關(guān)于甲企業(yè)委托加工物資會(huì)計(jì)處理表述正確的是
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2022-03-28
5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原料的成本為80萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。收回的委托加工物資成本為(  )萬元
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2020-10-31
老師為他人代辦公積金,是否合理合法?該員工不是我們公司員工,卻要為他辦理公積金 法人委托授權(quán)書(為他辦理公積金) 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件蓋公章 代辦人身份證原件 老師還需要什么資料?
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2019-09-25
老師你好,我剛注冊完公司,屬小規(guī)模納稅人,委托財(cái)務(wù)代理公司掌管。我想問一下,后續(xù)的發(fā)票是自己開比較好,還是代理公司開好?我個(gè)人不懂任何財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)。哪個(gè)對我來說更有益一些。
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2021-04-22
我是資產(chǎn)管理公司,下面管理著一個(gè)商場,商場要搞一個(gè)推廣活動(dòng),需要發(fā)放一定量的代金券,以前我們是委托廣告公司和其他材料一起做掉,如果我們要自己做代金券,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-08
申請?jiān)O(shè)立有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)由全體股東指定的代表或者共同委托的代理人向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記,申請?jiān)O(shè)立股份有限公司,應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記,分不清
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2021-06-18
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