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公司有發生軟產品增值稅即征即退,在算增值稅稅負率的時候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
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2018-11-15
小規模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達到起征點銷售額是系統自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應稅行為3%扣除數計算?還是應稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產設備,開具的增值稅專用發票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產設備發生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產設備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對結果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-04-03
為什么a對b錯,a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎,b的正確答案說借方的應交增值稅不能轉入未交增值稅
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2021-06-28
小型微利企業,小規模,按月交增值稅,10萬以內免征增值稅,如果超了10萬呢?超過的部分交增值稅還是所有都要交增值稅?
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2019-12-21
在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發票金額?
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2019-01-07
能不能把增值稅電子普通發票當做增值稅普通發票來用呀?增值稅電子發票普通發票和增值稅普通發票是怎么使用的?
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2019-05-29
摘要可以寫結轉本月應交增值稅 借:應交稅金——應交增值稅101.71(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 101.71 請問這其中有錯嗎
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2016-03-03
計提增值稅是只做借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅就可以,還是要先結轉進賬和銷項呢?
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2018-08-22
現在不是營改增了嗎?我們是小規模納稅人,現在公司不買稅控系統,那我們以前的開票系統還能用嗎
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2016-04-28
網上預繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了,怎么撤銷回來重新填
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2020-06-18
如何結轉預繳的增值稅附加稅;之前是預繳增值稅,現在開具發票后這兩個要如何結轉
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2023-07-15
個增值稅申報表,24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號申報6月份已經繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思,另外我們還有392705.52元的預繳增值稅還未抵扣,我不知道這個392705.52的預繳增值稅應該填在哪個欄次,另外我們這個月應該是只繳163800.34=556505.86-392705.52,這個在主表那里怎么顯示
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2017-08-10
建筑行業有項目在外地跨區域當月已開票給甲方,然后在電子稅務上預繳增值稅附加稅后,需要填寫反饋信息,后面的部驟
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2022-05-30
開票系統服務費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業外收入 /政府補助 ?00 月末結轉:借:應交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
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