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我上期申報(bào)時(shí)，增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)17%的稅作為留底在申報(bào)時(shí)反應(yīng)，本期由于申報(bào)表改變，剩余的在申報(bào)表中沒有提示出來，本月怎樣在報(bào)表中填寫呢？
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬，出完報(bào)表了，但是這個(gè)月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）里有記錯(cuò)賬的，賬面上銷項(xiàng)比申報(bào)系統(tǒng)中銷項(xiàng)大，同時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）里有部分進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬的，所以現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中有留抵稅額，而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額，這種情況該怎么調(diào)整？
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2020-03-08
宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人，2022年1月份采購業(yè)務(wù)如下： 1、 從A公司購入甲材料200公斤，單價(jià)100元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元，開出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠： B公司：500公斤，單價(jià)100元，增值稅6500元； C公司：1000公斤，單價(jià)100元，增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運(yùn)輸費(fèi)2000元。（運(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅） 4、 上述材料已到達(dá)，并驗(yàn)收入庫按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購入下列材料，貨款及增值稅暫欠： 乙材料：1000公斤，單價(jià)50元，增值稅6500元 丙材料：2000公斤，單價(jià)60元，增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)900元（按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅） 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項(xiàng)
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2023-11-16
上個(gè)月留抵稅額87384.55，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額56060.31，進(jìn)項(xiàng)稅額51371.86，這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 56060.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 56060.31 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 51371.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 51371.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4688.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4688.45 這樣對(duì)嗎？
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2019-01-08
開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在確認(rèn)抵扣時(shí)這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：營業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?00 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 分錄2 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)?00
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2020-05-10
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購車款（公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證，以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)），21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù)，需要交增值稅，但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣，這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額，可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時(shí)間是2021年2月，印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧，為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋： 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25（萬元）， 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×（7%+3%+2%）=3（萬元）。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=600×50%+3=303（萬元）； 增值額=500-303=197（萬元）； 增值率=197÷303×100%=65.02%， 適用稅率40%，速算扣除系數(shù)為5%； 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65（萬元）。
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2022-09-20
老師，題中只有可轉(zhuǎn)換債5年，面值50000，票面利率4%，實(shí)際理率6%，年金系數(shù)4.2124，復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.7473，直接問權(quán)益工具公允價(jià)值。答案：50000-（50000×0.7473+2000×4.2124）=4210.2，這個(gè)值不是利息調(diào)整嗎？怎么成了權(quán)益工具公允價(jià)值呢？那分錄又怎么寫呢？
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2024-01-16
為什么a對(duì)b錯(cuò)，a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎，b的正確答案說借方的應(yīng)交增值稅不能轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2021-06-28
小型微利企業(yè)，小規(guī)模，按月交增值稅，10萬以內(nèi)免征增值稅，如果超了10萬呢？超過的部分交增值稅還是所有都要交增值稅？
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2019-12-21
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額：應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的，還是不含增值稅的發(fā)票金額？
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2019-01-07
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來用呀？增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的？
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2019-05-29
摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅101.71（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 101.71 請(qǐng)問這其中有錯(cuò)嗎
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2016-03-03
計(jì)提增值稅是只做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以，還是要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬和銷項(xiàng)呢？
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2018-08-22
疫情期間不知情下繳增值稅怎么寫
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2021-06-16
不超過10萬免增值稅還上別的稅嗎？
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2019-11-06
老師，請(qǐng)問免增值稅是不是這樣填啊？謝謝老師
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2020-07-15
老師好，季度普票30，專票20，專票需要正常繳稅，普票30能按照季度45的規(guī)定銷售小微免增值稅不？
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2021-06-29
比如銷售額是1月12萬，2月8萬，3月8萬。按季度繳納，應(yīng)該是免繳增值稅的吧？
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2020-11-25
什么情況下不需要繳增值稅？
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2018-10-06
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