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老師:項目地預交的增值稅，比稅控盤計算出來的增值稅多一分錢，申報時按稅控盤計算的增值稅預交嗎
1/876
2019-08-27
小規模納稅人，季報增值稅，季度末達30萬，另優惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報明細表》里嗎
1/805
2020-07-03
意思是會計沒用應交稅費-未交增值稅這個科目結轉增值稅，是銷賬稅費減進項稅費核算應交增值稅，
1/1009
2017-04-10
小規模不繳納增值稅！季末怎么做收入？分錄:借:應交增值稅_未交增值稅。貸:營業外收入這樣還要做收入嗎？
1/1668
2018-03-24
小規模30萬以下免增值稅，免交的增值稅我需要做 借 應交稅費/應交增值稅，貸營業外收入，這一筆分錄嗎？
1/774
2020-05-06
老師，請問月末把應交未交和預交的增值稅轉到未交增值稅科目，次月勾選發票可以抵扣未交增值稅嗎？
1/714
2020-04-13
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進項
1/1016
2020-02-26
老師，小規模納稅人增值稅如果季度未達起征點，增值稅要先轉未交增值稅還是直接計入營業外收入呢
1/1112
2019-12-06
應交稅金一未交增值稅和應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅這兩個科目在實操中如何使用？
2/739
2018-11-19
沖銷17年多計提的1分錢增值稅，分錄怎么寫。當時是借應收賬款，貸主營業務收入，未交增值稅增值稅
1/1308
2018-05-02
開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為200萬元，增值稅稅額為32萬元這個增值稅要怎么處理呢？
1/1113
2019-10-10
老師你好，一月份開的增值稅票，二月份報的稅，交的增值稅，二月份交的增值稅做賬記在幾月？怎樣做分錄
1/1005
2020-03-28
以前的會計
去年的增值稅直接繳納
應交稅費_增值稅_應交增值稅
貸銀行存款。
我們今年應該怎么調整？？？
2/603
2019-04-15
老師好！請問結轉增值稅分錄怎么做？我覺得應該是，借銷項2，貸進項1，貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司，計提增值稅：借：應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1，貸應交稅金-未交增值稅1（進項銷項沒有結轉導致科目余額表期初數很大）
1/613
2019-10-06
12月份時候銷售房子，開發票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
1/405
2019-02-15
老師，請問一下，月末實現增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅。交的時候，是 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧？ 這樣做，轉出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣？
2/491
2020-11-28
轉出未交增值稅借方有余額對嗎？上月計提，次月繳納，計提借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅，次月繳納后借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對嗎？
1/675
2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,,
我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
2/461
2020-11-05
借：應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72
貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26
貸：應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄，進項都做轉出分錄了，但是進項還有余額
1/10
2024-01-10
單位是一般納稅人，我計提增值稅時，借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸：應交增值稅_未交增值稅，繳納時，借應交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個月進項大于銷項，需不需要做分錄?。恳切枰趺醋鲅剑?/span>
1/570
2018-11-08
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