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在全國的平均增值稅稅負率是2.7,假如今年公司只在上海完成施工合同1000萬,需要在上海完成300萬勞務(按3%)預繳和700萬工程(按2%)預繳增值稅,金額是87378+128440=215818(元)這相當于在異地已經繳了2.1%的稅,那么我們在深圳本地稅務局是不是只需要申報繳納0.6%也就是60000元(銷項-進項-預繳)的增值稅就可以了?
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2023-07-30
我們是小規模公司開票不超過10萬減免增值稅,也要做應交稅費應交增值稅吧?這個減免稅嗯最終會有余額怎么出處理啊
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2024-01-31
我們是外地企業在長春施工,需要預繳增值稅,我們有的勞務是外包給北京一家勞務公司,他現在開了一些勞務費增值稅發票,需要我在預繳增值稅時抵扣,但他們沒有在當地繳稅,請問,如果我在預繳增值稅時無法進行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進項稅
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2020-01-11
老師,你好,請問文化傳播有限公司,填增值稅申報表應該填圈出的哪列呢?
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2021-04-08
老師,請問跨區建筑行業項目部在3月收到了一筆預收款10萬元,請問項目部什么時候預繳增值稅?機構所在地又是什么時候繳納增值稅?(現在實際工作中,請指教!)
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2022-03-27
老師,請問公司12月開了一張18900的專票,稅率1%。填增值稅申報表的時候18712.87已經在表上了,請問按照表上的數據,是要交561.39+19.65這么多稅嗎?
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2024-01-15
?一咐,反生有關經濟業務如下: 1.向四平公司出租庫存未用包裝物200件,每件單位成本100元,本次使用每件20元,收取租金4000元及應交增值稅520 元;收取押金 24 000元。收取的租金及增押金均收存銀行,進行領用月份的成本結轉及攤銷賬務處理2.上述出租給四平公司的包裝物租賃期滿,收回包裝物150 件,以存款退還 單項選擇18000元;其余 50 件包裝物逾期未能收回,按合同規定沒收其余押金(增值稅稅率為19
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2023-03-08
個題戶平時沒有開增值稅發票很少,有時又沒有開票,大多時候又是零售,怎么申報增值稅呢。
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2020-04-18
北方公司2017年6月發生的銷售過程的經濟業務事項如下 銷售給五環工廠甲產品200件,單位售價200元,增值稅額6400元,款項已收,存入銀行存款戶 2.用銀行存款支付產品廣告費15000元 3.銷售給光明工廠乙產品600件,單價100元(不含增值稅),增值稅稅率為16%,款項尚未收到;另用銀行存款支付銷售運雜費2000元 4.企業將已到期的一張面值為24000元的商業匯票填進賬單,送存銀行。 5.收到光明工廠前欠的乙產品貨款70200元,存入銀行 6.向光明工廠銷售甲產品,價款100,000元(不含增值稅),增值稅稅率16%收到面值為116000元的商業匯
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2022-12-01
小規模企業,如果我9月代開的增值稅專票,稅款是9月扣款的,但是銀行一直沒拿到過,那9月的時候還要不要結轉到未交增值稅呢,還是直接放在應交增值稅,等以后銀行來了再沖呢?
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2018-11-07
為什么異地出租不動產在不動產所在地預繳增值稅后期末結轉到貸方為應交稅費—預繳增值稅,借方為應交稅費未交增值稅呢
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2022-04-26
你好,我想咨詢一下,應繳增值稅額轉出未交增值稅,在年底的時候,結轉完是否有余額?
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2021-09-17
我的報關單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報哪個對?
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2022-01-05
小規模企業免增值稅,其免的增值稅在匯算清繳中要不要做納稅調增處理?
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2019-01-18
老師好!請問結轉增值稅分錄怎么做?我覺得應該是,借銷項2,貸進項1,貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1,貸應交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結轉導致科目余額表期初數很大)
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2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師,請問一下,月末實現增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。交的時候,是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
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2020-11-28
轉出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
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2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
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2020-11-05
借:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26 貸:應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉出分錄了,但是進項還有余額
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2024-01-10
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