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某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí) 際成本核算,適用的增值稅率為 13%,2021年3 月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注 明的材料價(jià)款為 200 萬(wàn)元 (不含增值稅) 增值稅為 26 萬(wàn)元。貨款未付,材料已驗(yàn)收入 庫(kù)。 (2) 由于管理不善,毀損原材料一批,實(shí)際 成本10萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅 額1.3萬(wàn)元己經(jīng)抵扣 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的 會(huì)計(jì)分錄(為簡(jiǎn)化核算,不考慮城市維護(hù)建 設(shè)稅和教育費(fèi)附加)
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2022-06-28
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
老師,請(qǐng)教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
增值稅里有一個(gè)稅控盤抵減,是買了稅控盤填,還是等交稅的時(shí)候再填啊
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2018-06-19
一般納稅人 增值稅申報(bào)表中 附列資料三 怎么填寫???什么情況下需要填寫???
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2018-06-11
老師,我在填寫增值稅一般納稅人報(bào)表 那個(gè)出口的退稅的金額填到那里
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2016-01-11
增值稅報(bào)表里第二三欄為銷售額的其中項(xiàng),申報(bào)時(shí)忘填了,這個(gè)必須填嗎
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2018-10-12
金碟軟件增加固定資產(chǎn)的時(shí)候 購(gòu)進(jìn)原值是填含稅價(jià)還是填不含稅價(jià)呢
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2017-04-13
公司是進(jìn)行過(guò)免增值稅備案的 現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅報(bào)表 應(yīng)該怎么填呢?是小規(guī)模納稅人
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2019-04-04
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅金大于銷項(xiàng)稅金時(shí),我可以交些增值稅嗎?要交的話,增值稅申報(bào)時(shí)要怎樣填寫?
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2019-07-27
#提問(wèn)#想問(wèn)一下,一家企業(yè)只有工資支出,沒(méi)有收入,如何申報(bào)增值稅,如何填寫增值稅申報(bào)表
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2019-10-13
你好,老師,外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)的申報(bào)表需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表嗎?
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2019-06-03
建筑業(yè),1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)且在外地預(yù)繳過(guò)增值稅,預(yù)繳過(guò)的增值稅在主表中哪兒填寫?
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2019-02-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅未達(dá)起征點(diǎn)是免稅,這個(gè)免稅的要不要填增值稅減免稅那張表?
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2018-07-10
你好老師,個(gè)體工商戶減免增值稅明細(xì)表怎么填
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2021-07-05
蘭卅3萬(wàn)不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
老師,退伍減免的增值稅,匯繳要調(diào)整嗎,填在哪里
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2020-04-27
老師好,納稅申報(bào)時(shí)增值稅補(bǔ)充申報(bào)表也要填么?
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2019-12-04
小規(guī)模納稅人是不是只要填增值稅那欄的9欄
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2022-04-14
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