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今年第一季度和第二季度所得稅申報時，研發費用多記了兩個人的工資，請問要怎么處理
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2023-08-01
上一個季度的生產經營所得我記得申報成功了，今天我一查是待申報是咋回事
1/1895
2020-02-28
小規模納稅按季度是吧，所得稅也是季度吧
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2017-12-11
季度所得稅，第一季度主營業務收入幾萬免
1/486
2019-04-14
季度所得稅是不是在季度末先把成本結轉完在，算出所得稅，在結轉損益
1/614
2019-04-04
老師早上好！企業所得稅(季)度申報表(A類)季初從業人數和季末從業人數是按什么填寫？季初資產總額和季末資產總額又是按什么填寫？請賜教
1/2042
2019-07-08
小規模企業，季度申報企業所得稅，現在填完成本，還有4萬多利潤，我現在是在項目還沒實施下先把票給人家開出去了，我能不能預估材料成本在里面，或者我支出的材料費用沒有發票現在應收上，能不能結轉成本。麻煩老師說的明白易懂點。
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2019-07-02
在工作中前三季度申報企業所得稅的時候虛增費用，減少利潤總額，避免提前預繳稅。在第四季度的時候在根據實際情況調整。退稅麻煩，又拖得時間長。稅務局審查在年底的時候主要是看本年累計額嗎
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2017-01-10
老師 我們企業2017年第一季度是盈利交了65元的企業所得稅、但是第二季度第三季度第四季度是虧損的 匯算清繳做完還是虧損 但是系統出來要到稅務局退或者抵65元的所得稅 但是我們現在不想退這65元所得稅 報表怎么操作 以前年度也是虧損的
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2018-05-16
請問老師，外貿出口企業，進項稅額是可以申報退稅的。那么在申報季度所得稅時，這部分出口收入怎么申報處理呢？
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2018-04-12
我對1-3月份的季度企業所得稅進行申報????我只是0申報???我保存了??可是怎么還是申報不了呢。可以幫看看一下哈
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2019-04-18
公司要注銷，稅局要求提供企業所得稅年度申報表及所得稅清算報告，這個年度報表和報告是自己會計出一個就可以了呢，還是需要經過事務所呢？
2/2259
2017-01-06
老師好，我們公司在18年的時候季度申報企業所得稅的時候多申報了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
企業所得稅 A類季度申報第二行的營業成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。
但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經用了一次彌補以前虧損5000的額度了，那二季度應該也應該是彌補虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
我企業去年12月報企業所得稅的時候報了一個固定資產小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務報表有什么不一樣嗎，我賬務上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業所得稅季度申報，填的是本年累計金額，現在出的利潤表是12月份，現在要填寫利潤總額的本年累計數，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數?不用看12月份的數， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000，普票299970，小規模季度申報稅，如何計算應交的增值稅，及附加稅，企業所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費用以固定資產一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業所得稅有點多（大概在7萬左右），就想說稅務實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農戶的玉米，已經給農戶付過款了，但是發票還沒來得及開，我做借方預付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業所得稅時，提示我資產總額超過五千萬了，不能享受農林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
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