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已做計提了季度企業所得稅分錄，因為有以前年度彌補虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業所得稅，請問原計提的季度企業所得稅能否做紅字分錄調減掉呢？
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2021-08-05
先計提企業所得稅還是先做本年利潤分配
1/7546
2020-01-06
我公司是18年10月成立的，18年利潤為虧損不用交所得稅，資產總額和人數都符合小型微利企業的條件，但我現在申報所得稅年報的時候說我不符合小型微利企業，這是什么原因呢？
1/843
2019-04-13
企業所得稅季報，現在第一個季度是盈利的。但上一年度是虧損的，是不是要把上一年度虧損的金額填入彌補以前年度虧損。這樣就可以不用交企業所得稅了是嗎？
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2019-04-04
我們單位是合伙企業，小規模納稅人，個稅零申報，按生產經營所得預交所得稅，年底匯算清繳如果有盈利還要交所得稅嗎？
1/2395
2016-01-13
獨資企業沒有所得稅，有個人所得稅經營所得，這個稅種怎么計算啊，也分查賬和核定嗎。獨資企業有一般納稅人吧
2/647
2019-04-23
有限責任公司（自然人獨資）是交企業所得稅還是個人所得稅呢？
1/6689
2018-12-06
有限責任公司{個人獨資}要報企業所得稅嗎？要報個人所得稅嗎？
1/1853
2019-03-13
代扣代繳個人所得稅，小企業為員工代扣代繳個人所得稅對嗎
1/1953
2015-10-24
"我國境內某居民企業（以下稱該企業）在A國設立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業境內應納稅所得額14.29萬元，境外分公司稅后所得10萬元，已在該國繳納企業所得稅4.29萬元。2020年該企業境內應納稅所得額30萬元，境外分公司稅后所得14萬元，已在該國繳納企業所得稅6萬元。該企業適用企業所得稅稅率25%，境外分公司適用企業所得稅稅率30%。
要求：
（1）計算2019年度匯總納稅時，境外分公司所得抵免限額。
（2）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得的抵免限額。
（3）計算2
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2023-03-10
企業2018年6月開始申報，那公司企業所得稅年度納稅申報基礎信息表103欄資產總額怎么填
1/1338
2019-04-02
老師，這個填表順序是按照他這個順序1~10的順序來嗎？我填表次序填到4的時候，這個企業所得稅年度納稅申報基礎信息表，反映的確實出錯了，是什么意思啊？
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2020-05-10
企業所得稅年度納稅申報基礎信息表的，小規模204.205改怎么填？是不是所以空格都有填報？
1/374
2021-04-14
老師企業所得稅年度納稅申報基礎信息表里面的資產總額怎么填寫呢？
1/1615
2019-05-16
填寫企業所得稅年度納稅申報表（A)收入一欄就用含稅金額減去繳納的增值稅就可以嗎
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2021-12-16
有發生通訊費、車輛費用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、職工培訓費這些的，但企業所得稅年報表的期間費用明細表里沒有這些項目，怎么填列？
1/1142
2017-05-11
老師2018年的企業所得稅年度納稅申報是不是也是18號前完成啊？
1/580
2019-04-12
匯算清繳企業所得稅年度納稅申報基礎信息表的*103資產總額（填寫平均值，單位：萬元） 如何計算呢
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2022-05-05
老師，企業所得稅年度納稅申報基礎信息表申報。公司是2019年11月成立的，那么請問，資產總額這一欄應該怎么填？
1/682
2020-04-10
企業所得稅年度納稅申報基礎信息表填寫后保存不了是什么情況
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2019-05-27
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