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齊老師你好,我們是配送快餐公司,我們購買了一批不銹鋼飯盒,不知道該如何入賬,金額比較大12萬多。覺得入易耗品一次性攤銷那費用就很大了
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2020-06-27
老師,貨款已經(jīng)從賬戶付出了,但是不含稅的價格不能給開發(fā)票了,怎么處理
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2021-11-15
不含稅,開專票要加10個點的稅點,票是13%的票什么意思
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2022-03-24
公司員工把高架橋撞了,賠了錢,開了發(fā)票,名稱是不動產(chǎn)*其他建筑物,這個賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-15
老總以前有個鋼模廠,登記的是個體戶,老總一直想注銷,但是不能,是不是因為有不動產(chǎn)登記收件單的原因,看老總有個房屋抵押給銀行,是以這個鋼模廠來是,個體戶有不動產(chǎn)登記收件單,是不是就不能注銷
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2017-07-14
滬字公司上月份曾與大江公司簽訂一項購貨合同。按合同規(guī)定,貨款金額總計 300000 元(不含稅),當(dāng)時己預(yù)付90000元。5月25日,滬字公司收到貨物并驗收入車,當(dāng)即按合 同規(guī)定支付其余款項。購進(jìn)貨物的增值稅稅常為 17%
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2022-03-08
購進(jìn)不動產(chǎn),原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師,有公司要分組我們的廠房,想要我們開專票,我們是設(shè)備加工公司,可以開租賃不動產(chǎn)的專票嗎
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2020-06-17
老師,你好,請問購買的原材與發(fā)票不同步(發(fā)票晚2個月來),賬務(wù)怎么處理呢?原材料來時先暫估入庫,發(fā)票來后沖了重新做,其中我的入庫數(shù)(金額)與庫管有差異(因為我是不含稅,庫管是含稅),如果將庫管的調(diào)整為不含 稅,但是有的材料早已用完了,對應(yīng)不了,該 怎么處理呢?
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2016-07-06
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費用的進(jìn)項稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進(jìn)項稅額是費用的進(jìn)項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
請問老師,小規(guī)模第一個月未達(dá)起征點10萬不含稅銷售額,將增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入免增增值稅,但是第二個月超過10萬,三個月加起來超過30萬不含稅收入,怎么做會計分錄呢,第一個月未達(dá)起征點是將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后做了一筆營業(yè)外免增增值稅,那第二個月呢
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2019-07-08
A公司為一般納稅人(小微企業(yè)),當(dāng)月購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票不含稅金額150000 元,進(jìn)項稅額19500元(上月存在期末留底稅額10000元),當(dāng)月銷售貨物,開具發(fā)票不含稅收入240000元,銷項稅額31200元, 計算應(yīng)繳納的各項稅費?
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2023-12-25
某飲料廠為增值稅一般納稅人,7月份業(yè)務(wù)如下 (1) 銷售汽水、果茶飲料實現(xiàn)不含稅銷售額為60萬元。 (2)當(dāng)月購入白糖原料15萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為25500元,原料已入庫。 (3)廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到職工暑期工作辛苦對全廠職工發(fā)放福利200箱汽水和200箱果茶,其中每箱汽水成本5元,不含稅售價8元,每箱果茶成本20元,不含稅售價35元。 (4)當(dāng)月該廠為職工食堂購進(jìn)一臺大冰柜,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額5440元(5)為廠里幼兒園購進(jìn)一-批兒童桌椅/木床,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額1360元。 計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-29
就是按正常的銷售貨物執(zhí)行17%的稅率征收增值稅老師你是不是說 一般納稅人固定資產(chǎn)處置,和舊貨銷售進(jìn)項稅不能抵扣,沒抵扣就開普票3個點,不能是普票17點,抵扣了進(jìn)項稅,就開普票17個點交增值稅。
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2016-04-28
老師你好,麻煩問一下小規(guī)模納稅人自行開具發(fā)票,其中有專票又有普票,而且專票不含稅金額已超過30萬,普票不超過一萬,納稅申報時專票金額填在了增值稅申報表附列資料一表中,普票金額填在了主表的第3行,那么第1行的增值稅不含稅銷售額的數(shù)值為專票金額,而普票金額未累加,應(yīng)納稅的也是專票稅額,普票稅額去哪了?
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2020-01-09
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2020年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(為便于核算,相關(guān)的業(yè)務(wù)只考慮增值稅,并假設(shè)本月的進(jìn)項稅額在當(dāng)月予以抵扣,銷售商品和購買商品進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬結(jié)算。本次一般貨物的稅率為13%) (1)1號銷售一批貨物給某商場,取得不含稅銷售收入800萬元,同時取得貨物包裝物押金10萬元(單獨記賬),另外收取優(yōu)質(zhì)費6.78萬元; (2)3號購買一幢建筑物作為廠房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款2000萬元,稅額180萬元; (3)4號折扣銷售甲產(chǎn)品給大華A商場,在同一張發(fā)票上增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80萬元,折扣額9萬元;另外,銷售給大華商場乙產(chǎn)品24件,乙產(chǎn)品不含稅售價3.8萬元/件;
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2021-11-09
很多進(jìn)項稅不能抵扣的要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可不可以直接不認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,就不涉及轉(zhuǎn)出的問題了
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2021-05-27
大連逸然卷煙廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如 下: 1、8日,從大連五一煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲200噸,不含稅單價2萬元,取得煙絲廠開具 的增值稅專用發(fā)票,煙絲已驗收入庫。 2、11日,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(增值稅 扣除率10%)。 3、11日,支付上述煙葉運輸費用不含稅價3萬元(增值稅稅率9%),取得運輸公司開 具的增值稅專用發(fā)票。 4、20日,煙葉驗收入庫后,又將其運往大連五一煙絲廠加工成煙絲,取得增值稅專 用發(fā)票,注明加工費8萬元(不含稅)。煙絲廠無同類產(chǎn)品市場售價,煙絲廠已經(jīng)代收代 繳消費稅。 煙絲計劃用于直接銷售。 5、26日,生產(chǎn)領(lǐng)用8日購進(jìn)的煙絲150噸,生產(chǎn)甲類卷煙20000標(biāo)準(zhǔn)箱(每箱50000支,每 條200支),當(dāng)月銷售給大連宏達(dá)卷煙專賣店18000箱,取得不含稅銷售額36000萬元。 實訓(xùn)要求: 根據(jù)上述資料,計算大連逸然卷煙廠5月份應(yīng)繳納的增值稅和消費稅(應(yīng)稅銷售量單 位:箱)。
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2020-04-17
1.長江公司是銷售服裝的增值稅一般 納稅人,2022年年5月對甲商品(不含稅單價100元) 進(jìn)行促銷,有以下三種方案可供選擇。 方案一:8折銷售。 方案二:甲商品原價銷售,但買一件衣服贈送一雙 不含稅售價為10元的襪子。 假設(shè)兩種促銷方案銷售的數(shù)量一致,從增值稅節(jié) 稅角度判斷選擇哪種方案最有利。(不考慮城建稅及教育費附加附加稅費)
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2022-12-21
老師,你知不知道不銹鋼原材料驗收記錄表怎么弄啊
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2020-05-12
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