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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×19年12月12日,購進一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為409.5萬元,增值稅稅額為53.24萬元,另發生運雜費1.5萬元(取得增值稅普通發票),款項均以銀行存款支付;沒有發生其他相關稅費。該設備于當日投入使用,預計使用年限為10年,預計凈殘值為15萬元,采用年限平均法計提折舊。2×20年12月31日,甲公司對該設備進行檢查時發現其發生減值,可收回金額為321萬元。2×20年12月31日該設備應計提的減值準備金額為( )萬元。 老師您好,請問運雜費1.5萬元要進行價稅分離是嗎?
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2022-03-18
2020年3-6月增值稅交200萬,因當時開票金額大,后半年開票額小,進項一直較多,2020年12月末增值稅申報有留抵稅39萬元會稅務異常嗎?
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2021-01-17
2021年5月10日,甲公司從乙公司購買一批材料,價款80 000元,增值稅進項稅額10 400元,材料已經驗收入庫,款項尚未支付,乙公司開出的現金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假設折扣不考慮增值稅,假設該企業采用實際成本進行材料的日常核算。 要求:根據下列情況,編制會計分錄。 (1)甲公司在2021年5月10日收到材料。 (2)甲公司在2021年5月19日支付貨款。 (3)甲公司在2021年5月29日支付貨款。 (4)甲公司在2021年6月8日支付貨款。 (5)乙破產,甲公司確實無法支付貨款。
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2024-03-16
進口的往來,是不是這樣入賬的:借:庫存商品/原材料(進口增值稅的完稅價格) 借:應繳稅金-應繳增值稅(進口增值稅完專用繳款書金額)貸:應付賬款 貸:銀行存款(進口關稅+進口增值稅)
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2020-07-06
董事長給錢做備用金,是借:庫存現金 貸:其他應付款嗎?
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2016-10-29
老師,公司剛成立,股東先撥來的備用金是借:其他應付款,貸:庫存現金,是嗎?
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2019-09-18
想問下大家我怎么感覺c和d都對類,債券的價值是各期利息的合計現值跟未來到期本金的現值,那本金1000利率10%期數是5年不是也對的嗎?
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2021-05-12
某企業使用現有生產設備,每年銷售收入3000萬元,每年付現成本2200萬元,該企業預計購入設備一臺,擴大生產買價425萬元,每年銷售收入預計可增加到4000萬元,每年付現成本增加到2800萬元,根據市場調查,該產品8年后可轉產金設備可以23萬元售出,如果實施該方案,一使用兩年的原價為125萬元,賬面價值為100萬元的設備以80萬元售出,預計舊設備八年后無殘值。企業要求的必要報酬率為10%,所得稅率為40%,稅法規定,該類設備采用直線法計提折舊使用年限為10年,殘值忽略不計。要求一,計算舊設備的現金流量,二,計算新設備的現金流量,三,計算舊設備和新設備的凈現值,并分析是否應該用新設備更換舊設備(P/F,8,10%)=0.4665 (P/A,8,10%)=5.3349
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2020-06-09
某企業使用現有生產設備,每年銷售收入3000萬元,每年付現成本2200萬元,該企業預計購入設備一臺擴大生產,買價425萬元,每年銷售收入預計可增加到4000萬元,每年付現成本增加到2800萬元,根據市場調查,該產品8年后可轉產金設備可以23萬元售出,如果實施該方案已使用兩年的原價為125萬元,賬面價值為100萬元的設備以80萬元售出,預計舊設備八年后無殘值。企業要求的必要報酬率為10%,所得稅率為40%,稅法規定,該類設備采用直線法計提折舊使用年限為10年,殘值忽略不計。要求一,計算舊設備的現金流量,二,計算新設備的現金流量,三,計算舊設備和新設備的凈現值,并分析是否應該用新設備更換舊設備(P/F,8,10%)=0.4665 (P/A,8,10%)=5.3349
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2020-06-09
2018年1月2日,甲公司以銀行存款3800萬元取得乙公司22%的股份,當日乙公司可辨認凈資產的公允價值為15000萬元,賬面價值為17000元,其中,固定資產的公允價值為2000萬,賬面價值4000萬元,尚可使用10年。直線法折舊,無殘值。其它資產公允價值與賬面價值相等。2018年,乙公司實現凈利潤1500萬元,當年宣告分配現金股利600萬元。支付日2019年4月2日。 (1)編制甲公司對該項股權投資的有關分錄。 (2)假設甲公司對該項股權采用成本法核算,編制會計分錄
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2023-06-25
用友帳上,2019年的其他付款-暫收款/代扣公積金,期末有貸方余額250元, 當年,公積金個人部分應繳6000元, 做工資時, 借:應付工資 貸:銀行存款(實得工資) 其他應付款(暫收 代扣應交個人部分養老/醫療/工傷/公積金) 這里公積金應做6000,但做了6250,多做了250元; 繳納公積金時, 借:管理費用/公積金(公司部分) 其他應付款(個人部分6000) 貸:銀行存款 現在要訂正, 借:管理費用/社會保險 -250 借: 其他應付款(公積金)250, 這樣可以嗎?
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2022-03-08
問個問題 甲項目需要投入180萬元,其中投入固定資產130萬元,投入營運資金50萬元,固定資產于項目第一年初投入,營運資金于建成投產之時投入。該項目投資期2年,營業期5年,項目期滿,估計有殘值凈收入18萬元,項目投產后,每年營業收入160萬元,每年付現成本80萬元。求他的現金凈流量。各位解一下哈
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2016-08-19
請問長期待攤費用的原值是不是就是年初的借方金額+本年借方金額的和計數呢?累計攤銷是不是只填本年的累計攤銷額呢?
1/2965
2019-05-23
老師好,預付年金的這部分我看明白了,但第11年年末存入的6000,它是應該按復利算,不是一年的復利嗎?為什么是11年的?
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2021-05-25
企業于2022年5月5日購入需安裝的設備一臺,價款100000元,增值稅13000元,以銀行存款支付;5月15日,以銀行存款支付安裝費25000元;5月30日以銀行存款支付調試費2000元,設備交付使用;該設備預計使用期限為4年,預計凈殘值7000元,企業采用平均年限法計提折舊。2023年5月將該設備出售,取得價款90000元,增值稅11700元,已存入銀行;以銀行存款支付清理費用1000元;該企業安月計提折舊。要求:購入、支付安裝費、支付調試費、交付使用、計提折舊、銷售時相關會計分錄。
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2023-07-24
辦事處需記賬:收到直接支付給某某的救濟費,用的是上年列支資金,資金性質試收回部門國庫集中支付,辦事處怎么做憑證
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2019-11-08
補交以前年度的增值稅和附加稅,還有滯納金,銀行扣款的金額,內賬怎么做分錄?
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2020-04-20
老師我咨詢下,報年度納稅申報表的里面稅金及附加里面,包含增值稅的金額嗎?
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2020-05-17
華星工廠為增值稅一般納稅人,以現金1000元支付行政部門辦公費寫分錄
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2022-12-15
借:投資收益 貸:應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅 寫付,收,轉哪個憑證
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2022-11-01
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